普洱天壁水泥有限公司同心龙箐采石场自评报告.doc

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1、普洱天壁水泥有限公司同心龙箐石场安全标准化自评报告普洱天壁水泥有限公司2011年12月3日普洱天壁水泥有限公司同心龙箐石场安全标准化自评报告自评小组组长：刘顺福自评小组副组长：张玉红组员：张红绿、白应平、张学明、罗文波自评时间：2011年12月1日2011年12月3日报告审核：金正波普洱天壁水泥有限公司2011年12月3日目录1企业简介11.1企业性质11.2地理位置和交通11.3生产能力和规模及从业人员情况21.4主要生产工艺流程、生产方式和主要设施设备22安全管理机构及人员设置情况43安全生产责任制和安全管理制度建立情况43.1 安全生产责任制43.2 安全生产管理制度54安全生产教育培训

2、的计划、档案和内容65安全投入与“三同时”履行情况65.1 安全投入情况65.2 “三同时”履行情况76风险管理情况77应急管理情况88职业卫生管理情况89安全生产绩效810自评结论及申请考评等级9附表 金属非金属小型露天采石场安全标准化四级量化考评表11181企业简介1.1企业性质云南普洱天壁水泥有限公司是一家自然人出资有限责任公司，经营范围主要是水泥制造、销售，石灰岩及页岩开采等。公司成立于2004年，企业法人营业执照由普洱市宁洱哈尼族彝族自治县工商行政管理局2009年7月1日签发，注册号为532722100000956，法人代表宋庆中。同心龙箐石场的采矿权人系普洱天壁水泥有限公司，最新的

3、采矿证于2011年1月31日取得，有效期为3年，证号为C5308212009117130046226，开采矿种为水泥用石灰岩，开采方式为露天开采，生产规模为5万t/a，矿区范围由5个拐点圈定，面积为0.248km2，可供开采的最低标高为1350m，最高标高为1420m，高差70m。 同心龙箐石场的安全生产许可证由普洱市安全生产监督管理局颁发，有效期为2009年10月29日至2012年10月29日，编号为（普）FM安许证字0169，石场主要负责人为金正波。1.2地理位置和交通普洱天壁水泥有限公司同心龙箐石场位于宁洱县城170方向，与县城直线距离约14km，行政区域划归为宁洱县同心乡管辖，矿区地理

4、坐标为：东经：1010340，北纬：225623，矿区西侧有213国道通过，矿区与国道之间有2km的简易公路相连接，石场至宁洱县城运输距离为20km，至普洱市区运输距离为28km，交通十分便利。1.3生产能力和规模及从业人员情况同心龙箐石场采矿范围内保有储量约275.9万t，利用系数为0.8，采矿回收率为90%，石场设计生产规模5万t/a。石场共有从业人员16人，其中管理人员1人，专职安全管理人员2人，爆破工3人，挖机驾驶员2人，装载机驾驶员2人，破碎站工人3人，爆破器材保管员1人。1.4主要生产工艺流程、生产方式和主要设施设备1.4.1 生产流程及方式采石场为露天开采，开拓运输方式为公路开拓

5、，汽车运输。采矿的工艺流程为剥离覆土凿岩爆破装载机铲装爆破矿石汽车运输受料仓破碎筛分成品堆场。石场目前大体分三个台阶进行开采，台阶高度约20m，宽度约5m，台阶坡面角为70左右。工作平台宽度约为25m。1.4.2 凿岩及辅助设施采石场利用KQD70型潜孔钻机作为矿山中深孔凿岩设备，钻孔直径为60-80mm，钻孔深度15m；TKB135型液压破碎锤作为大块矿石二次破碎设备。 耗气设备为KQD70型潜孔钻机，采石场采用一台排气量为7m3/min的VF7/7型活塞式空压机和一台排气量为2.8m3/min的W-2.8/5型空压机。1.4.3 供配电采石场用电属于三级负荷，10KV农网高压线已接入矿区，

6、经矿山有两台315KVA的变压器变压后，分别以380V和220V供电电压供给矿山凿岩、压气、破碎系统以及照明及其他用电设备用电。1.4.4 供排水采石场生活和生产用水来自石场上方蛮蚌村蓄水坝，能够满足矿山生产、生活用水的需要。采石场为露天山坡开采，降雨顺地势流入采场背后及两侧的低洼处，对采场影响不大，因此未修筑排水系统。1.4.5 爆破作业采石场修筑了临时的爆破器材库，炸药与雷管分两个库房进行存放，并实行双人双锁的管理机制。采石场需进行爆破作业时，首先向普洱天壁水泥有限公司提交申请，派专员至公司炸药总库领取所需炸药，临时存放于石场爆破器材库，爆破作业由石场持证爆破人员进行操作。爆破器材领用、使

7、用与清退执行严格的登记管理制度。1.4.6 排土采石场在采区对面修建了一个临时的排土场，设计库容为9.1万m，目前堆存高度约15m，堆积坡面角约60，排土场底部利用废弃土石堆筑了简易拦渣坝，避免对下游道路农田造成破坏。2安全管理机构及人员设置情况普洱天壁水泥有限公司以文件下发的形式成立了同心龙箐石场的安全管理领导小组，主要负责采场的日常安全管理检查工作。领导小组由刘顺福担任组长，张玉红担任副组长，张红绿、白应平、张学明、罗文波、徐加志为组员，小组所有成员均经相关的安全教育培训，其中张玉红和张红绿经过当地安全生产监督管理局组织的培训并取得了安全管理人员资格证书。3安全生产责任制和安全管理制度建立

8、情况3.1 安全生产责任制 普洱天壁水泥有限公司制定下发了普洱天壁水泥有限公司同心龙箐石场安全生产责任制管理规定，对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量等环节进行了规定，明确了安全生产责任制的制定、沟通、培训与评审的责任部门、人员及其职责。按照制度规定，建立了“纵向到底、横向到边”的各级安全生产责任制，覆盖了采石场的所有岗位及人员。一方面通过对教育培训、自主学习使得各级管理层熟悉自己的安全职责与权限；另一方面通过签订安全责任状明确有各级组织、人员的安全责任。采石场制定的安全生产责任制清单如下：序号责任制名称1场长安全生产职责2副场长安全生产职责3专职安全员安全生产职责4班组长安全生

9、产职责5生产作业工人安全生产职责6爆破工安全生产职责7电工安全生产职责8凿岩工安全生产职责9机修工安全生产职责10办公室安全生产职责表3-1 同心龙箐石场安全生产职责清单3.2 安全生产管理制度安全标准化体系建设期间，普洱天壁水泥有限公司针对同心龙箐石场的实际情况，制定和完善了一系列的安全管理制度，对采石场安全生产目标、作业现场的安全管理、作业环境、职业健康、劳保用品管理、设备设施管理、安全生产档案管理等方面进行了详细规定。采石场制定的安全管理制度文件清单如下：序号制度名称1安全生产目标管理制度2安全生产责任制管理制度3安全检查制度4安全教育培训制度5安全事故管理制度6边坡管理制度7职业危害预

10、防制度8设备设施管理、维护制度9安全生产档案管理制度10安全生产奖惩制度11危险源辨识与风险评价管理制度12交接班管理制度13绩效检测和内部评价制度14安全生产费用管理制度15爆破作业安全管理制度表3-2 同心龙箐石场安全管理制度清单4安全生产教育培训的计划、档案和内容普洱天壁水泥有限公司制定了安全教育培训管理制度对职工安全教育培训计划及对象、培训方式、培训实施过程进行了详细的规定；对特种作业人员培训、办证、复审考核的安全职责划分、管理程序和标准、以及检查与考核等内容作了统一规定。采石场建立了安全教育培训档案，对在岗职工接受安全培训教育情况系统地记入档案，作为衡量职工个人安全素质高低的重要依据

11、之一。对新入矿人员进行不少于72小时的三级安全教育，转岗工人进行转岗安全教育，考试合格后核发上岗资格证方准上岗作业。对员工及管理层，有针对性地进行安全教育培训，以提高其安全意识，通过培训考试、绩效考核，各级员工能够明白自身安全职责，具备相关岗位安全意识。5安全投入与“三同时”履行情况5.1 安全投入情况根据国家财政部、国家安监总局联合制订颁布的高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法，采石场制定了安全生产费用管理制度对安全生产费用的提取和使用作出了具体规定。公司建立了财务专项科目，实行专款专用，每月按每吨0.5元提取安全生产费用，提取的费用全部用于安全生产，包括：安全工程、安全管理、安全设备设

12、施、劳动防护用品、安全标志、安全奖励和安全教育培训等。安全生产费用投入后，作业环境得到改善、安全标志清晰齐全、职工安全意识不断提高，现场、设备安全本质化不断提高，员工与相关方对安全管理的满意度不断提高。5.2 “三同时”履行情况采石场于2009年9月委托昆明西岭矿业科技有限公司编制了云南普洱天壁水泥有限公司同心龙箐石场开采设计，并同时编制了安全专篇，于2010年5月通过审批；采石场在工程建设时保证安全设施与主体设施的同时建设和投入使用，但是由于历史遗留原因，采石场并未进行安全预评价和验收评价。6风险管理情况采石场制定了危险源辨识与风险评价管理制度对风险评价的方法、流程、风险层次控制原则及持续风

13、险评价作了明确规定。辨识内容和范围包括：规划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规和异常活动；事故及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；气候、地震及其他自然灾害等。7应急管理情况普洱天碧水泥有限公司制定了采石场事故（灾害）应急救援预案，明确了紧急事件发生时需要启动的各项程序，成立了事故应急救援指挥部。按照有关规定对员工进行应急培训教育，使其了解作业场所的主要危险，能发现事故险情并及时汇报，了解逃生路线和方法，熟悉事故预警及应急预案的内容，能根据有关指南的要求，正确处

14、置、控制各类事故，抢救遇险人员，执行事故现场危险源的清除程序。采石场近年来均未发生过紧急事件而启动应急预案，但在生产过程中定期进行应急演练，并通过应急演练评审，发现了应急预案中存在的缺陷、设备配置的不合理性、应急人员的不足，及时提出了改进措施，完善应急预案的编制，确保了应急预案的充分性，提高设备的保障能力，提升应急人员的操作能力。8职业卫生管理情况采石场制定了职业危害预防制度，对职业危害控制、职业危害监测管理、职业健康监护等方面进行了详细的规定。根据职业危害预防制度的要求，新员工应进行健康检查，接触尘毒等有害物质的，应定期进行体检，并建立健康监护档案。9安全生产绩效采石场制定了绩效监测与内部评

15、价制度，涵盖了监测内容与计划、人员能力要求、过程要求、沟通与回顾等要求。按照持续改进原则，对绩效监测做出更新要求，以及对标准化系统的适宜性和有效性进行评价。按照制度要求，采石场已开展了内部评价，由安全管理领导小组等成员对安全标准化系统进行自检自查，并保留评价记录。内部评价对好的表现给予认可，通过内部审核对发现的问题，由相关责任部门制定措施给予纠正、整改。采石场自“创标”活动开展以来，逐步完善了安全生产管理制度，推行了“安全生产目标管理”，建立了强有力的自我约束机制，形成了一套完整的安全标准化体系，安全管理水平得到了很大提升；员工安全意识、技能不断的增强和提高；员工 “三违”行为大量减少；设备设

16、施运转良好，故障率得到有效控制。采石场在2011年内死亡人数为0，轻伤人数为0人，采石场在职员工人数16人，严格执行8小时工作制，每人每年工作天数为300天，按照伤害频率计算方法，我公司的百万工时死亡率和伤害率分别为：百万工时死亡率=死亡人数实际总工时106=0（168300）106=0；百万工时伤害率=伤害人数实际总工时106=0（168300）106=0；10自评结论及申请考评等级根据金属非金属矿山安全标准化四、五级量化考评表自评得分132分，得分率为88（见附表），2011年（自评期内）百万工时死亡率为0，百万工时伤害率为0。根据上述评级指标，采石场满足小型露天采石场安全标准化评定标准的

17、四级标准要求。因此我采石场申请安全标准化四级考评。此外，通过本次自评也发现我采石场安全标准化系统存在主要存在以下几个方面的不足：（1）采石场虽然制定了量化的安全生产目标，但并未制定目标的实施计划；（2）采石场的安全管理台账部分记录内容不完整，格式不规范；（3）采石场未制定年度的安全教育培训计划；（4）采石场图纸资料保存不全，也未按照每年开采现状及时填绘；（5）采石场已分台阶进行开采，但是台阶高度过高，不满足安全生产要求；（6）采石场并未针对边坡重点部位制定防护措施；（7）采石场未制定地表水渗流和冲刷边坡的防治措施；（8）采石场未修筑防排水系统；（9）采石场安全警示标志不全，部分标志不符合国家规

18、范要求；（11）采场道路两侧有废弃物品堆积，与道路边缘距离不足1m；（12）采石场的内部评价制度未严格执行，未制定改进措施。根据自评过程中发现的上述不足，同心龙箐采石场将尽快整改完成，使其满足安全标准化要求。在今后的安全管理工作中，采石场也将不断加强安全管理，严格执行安全标准化管理标准，从而实现安全管理工作的持续改进。附表 金属非金属小型露天采石场安全标准化五级量化考评表否决项采石场具有合法有效的采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证*缺任何一项均为一票否决同心龙箐石场具有合法有效的采矿许可证、工商营业执照、安全生产许可证矿山必须自上而下分台阶或分层开采，杜绝掏底崩落、扩壶爆破和高陡边帮*一

19、票否决采石场自上而下分三个台阶开采，无掏底崩落、扩壶爆破和高陡边帮经全面检查确认，矿山无重大事故隐患*一票否决经全面检查，采石场无重大事故隐患12个子元素考 评 内 容分值扣 分得分说明得分1.目标与承诺结合实际，以文件形式制定下发量化的安全生产目标，制定目标实现计划并保证实施2未设立文件化的安全生产目标扣1分，未量化目标的扣1分，未制定相应的实施计划扣1分，扣完本项分值为止设定了量化的安全生产目标，但未明确完善的目标的实施计划，因此，扣除1分1企业主要负责人应对遵守法律法规和改进安全绩效向所有员工作出书面承诺2未作出书面承诺不得分，员工不了解该承诺的不得分主要负责人金正波签订了安全生产的书面

20、承诺，并向员工进行了传达22.安全生产法律法规与其他要求收集相应的安全生产法律、法规、规章、标准和规范性文件等，有针对性地组织员工学习、培训，使员工了解遵守安全生产法律法规要求的重要性，明确各自义务，提升员工安全生产意识3未收集相应的安全生产法律法规、法规、规章、标准和规范性文件的扣3分，未组织员工学习、培训的扣2分，员工安全生产意识较差的扣1分，扣完本项分值为止采石场收集了与相应的法律法规、标准及规范性文件，并列出了清单，组织员工进行相关的学习和培训，树立了员工基本的安全意识33.安全生产组织保障建立健全所有岗位的安全生产责任制，明确主要负责人、分管负责人、安全管理人员和各岗位作业人员的安全

21、生产责任3缺一个岗位安全生产责任制扣1分，责任制不完善的每个扣0.5分，扣完本项分值为止制订了采石场负责人及各个岗位的安全生产责任制3按规定设置安全管理机构或配备专职安全生产管理人员，采石场主要负责人、专职安全生产管理人员持有合法有效的安全资格证3未设置安全管理机构或配备专职安全管理人员扣3分，矿山主要负责人、专职安全生产管理人员未持有合法有效的安全资格证的每人扣1分，扣完为止采石场以文件形式成立了安全管理领导小组，主要负责人金正波及专职安全员张玉红、张红绿均持有安全管理资格证书3建立并严格执行安全检查制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、边坡管理制度、职业危害预防制度、设备安全管理制

22、度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等4缺一项制度扣1分，内容不完善、针对性不强的每项制度扣1分，未严格执行制度的每项扣1分，扣完本项分值为止制定了全面的的安全管理制度，内容完整规范4建立健全所有工种的岗位操作规程3缺一个工种的操作规程扣1分，扣完本项分值为止建立了采石场涉及的全部工种的岗位的操作规程3每季度召开一次全体从业人员参加的安全会议，总结安全生产经验与教训2未按要求落实的不得分定期进行安全生产会议，并保留会议记录2建立安全管理台帐，对本企业主要的安全生产过程、事件、活动等进行记录2未建立安全管理台帐扣2分，没有记录或记录不全扣1分，扣完为止安全管理台账种类齐全，但部分记录不规范

23、，扣除1分1本单位与其他单位在同一作业区域内作业，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施3未签订安全生产管理协议的扣3分，未明确各自的安全生产管理职责扣1分，未采取相应的安全措施的扣2分，扣完本项分值为止采石场相邻范围内无其他生产单位，因此采石场不涉及此项内容34.风险管理建立并严格执行危险源辨识与风险评价制度3未建立相应制度扣3分，内容不完善扣1分，未严格执行扣2分，扣完为止制订了危险源辨识与风险评价制度，并严格执行3根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的风险控制措施，及时处理重大风险3未制定相应的风险控制措施不得分，未及时处理重大

24、风险不得分采石场制定了相应的风险控制措施，并及时处理重大风险35.安全教育与培训制定培训计划，按规定对员工进行安全生产教育和培训3未制定培训计划扣1分，未按规定对员工教育培训扣2分采石场未制定培训计划，但是按规定进行了员工的教育培训，因此扣除1分2特种作业人员必须按照国家有关规定进行专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书才能上岗3特种作业人员有1人未持证上岗扣1分，扣完本项分值为止采石场特种作业人员均取得了国家规定的特种作业操作资格证书36.生产工艺系统管理矿山新、改、扩建项目依法履行安全“三同时”手续4矿山新、改、扩建项目未依法履行安全“三同时”手续不得分采石场新、改、扩建项目依法履行

25、安全“三同时”手续4由有资质的设计单位提供规范的开采设计，按设计进行开采4没有开采设计扣4分，设计不规范扣2分，未按设计开采扣2分，扣完为止采石场由昆明西岭矿业科技有限公司进行开采设计，采石场基本按照设计进行开采4有规范的地形地质图、采剥工程总平面布置图、开拓系统图、防排水系统及排水设备布置图等图纸，图纸应每年填绘一次3缺少一类图纸扣1分，有一项图纸与实际不符或填绘不及时扣1分，扣完本项分值为止采石场保存了初步设计的部分图纸，但是没有根据开采进度每年进行填绘，因此，不得分0采用机械铲装作业方式时，松软岩土的台阶高度不大于机械的最大挖掘高度；坚硬稳固的矿岩台阶高度不大于机械的最大挖掘高度的1.5

26、倍；采用人工作业开采方式时，砂状矿岩的台阶高度不大于1.8m，松软矿岩的台阶高度不大于3.0m，坚硬稳固矿岩的台阶高度不大于6.0m4检查现场。台阶高度不符合要求不得分采石场目前分三个台阶开采，最大台阶高度为20m左右，超出了机械最大挖掘高度的1.5倍，因此不得分0人工开采时，松软矿岩的坡面角不大于矿岩的自然安息角，较稳固的矿岩坡面角不大于50，坚硬稳固矿岩的坡面角不大于80，非工作帮的最终坡面角，符合设计规定或满足安全生产的要求4检查现场和查阅资料。坡面角不符合要求扣2分，非工作帮的最终坡面角不符合设计规定或不满足安全生产的要求扣2分采石场利用机械开采，因此不涉及此项4最小工作平台宽度符合设

27、计要求或满足安全生产要求3检查现场和查阅资料。不符合要求不得分采石场的工作平台宽度为25m左右，符合要求3挖掘机或前装机铲装时，爆堆高度不大于机械最大挖掘高度的1.5倍3检查现场。爆堆高度不符合要求不得分爆堆高度小于机械最大挖掘高度的1.5倍，符合要求3具备推行条件的矿山应强制推行中深孔爆破技术4应推行但未推行中深孔爆破技术的不得分采石场实行中深孔爆破，符合要求4爆破作业应遵守GB6722的规定3检查现场，有一处不符合规定扣1分，扣完本项分值为止现场检查并未发现违反爆破安全规程的行为3爆破工作开始前，必须确定危险区的边界，并设置明显的标志和岗哨，爆破前必须有明确的警戒信号2爆破前没有设置岗哨、

28、标志不得分爆破前在300m范围处设立警戒线，并设专人负责警戒，爆破前发出警示信号2有严格的爆破器材管理、领用和清退登记制度3未建立爆破器材管理、领用和清退登记制度不得分，未严格执行该制度不得分采石场制定了爆破作业安全全管理制度，对爆破器材的管理、领用和清退做出了规定3挖掘机、前装机铲装作业时，禁止铲斗从车辆驾驶室上方通过2检查现场。有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止采石场铲装作业时，铲斗从车辆侧边进行装载，禁止从车辆驾驶室上方通过2相邻阶段同时作业的挖掘机沿阶段方向错开的距离：在上阶段进行辅助作业的挖掘机超前下一阶段正常作业的挖掘机最大挖掘半径的3倍的距离，且不小于50m3检查现场。距离

29、不符合要求不得分现场检查，挖掘机的距离符合安全要求3采场或排土场出现滑坡征兆时，应停止危险区作业，撤离人员，禁止人员和车辆通行，并及时处理3检查现场。不符合规定不得分采石场规定对边坡进行经常性检查，发现滑坡征兆时立即撤离人员，并及时处理3对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段，应采取有效的防治措施3检查现场和查阅资料。没有措施或措施没实施均不得分采石场针对边坡的重点部位和潜在危险地段采取了定期检查和观测的防治措施3有防止地表水渗入边帮岩体弱层裂隙或直接冲刷边坡的措施2检查现场和查阅资料。没有措施或措施没实施均不得分采石场为山坡露天开采，因此未采取地表水防护措施，因此不得分0采用汽车运输时，严禁超

30、载运输，卸矿地点设置牢固可靠的挡车设施，挡车设施的高度不小于该卸矿点各种车辆的最大轮胎直径的五分之二3检查现场，不按要求落实不得分采石场严禁车辆超载运输，卸矿点设置了安全车档，车档高度满足要求3矿山防排水系统符合设计要求或满足安全生产要求3有一处不符合要求扣1分，扣完为止采石场未修筑防排水系统，因此不得分0排土场满足安全生产的要求3排土场不满足安全生产要求不得分采石场排土场基本满足安全生产要求37.设备设施安全管理建立设备设施管理、维护制度，对设备设施进行定期检查、维护；按照有关规定，列出需要检测检验的设备、设施、仪器、仪表和器材清单，按规定进行检测检验，并保存记录3未建立制度扣1分，未对设备

31、设施定期检查、维护扣1分，未按规定对需要检测检验的设备设施进行检测检验的扣1分，没有检测检验记录的扣1分，扣完本项分值为止采石场建立了设备设施管理维护制度，并按制度要求定期对设备设施进行检查维护，并保留检修记录38.作业现场安全管理矿山边界应设置可靠的围栏或醒目的警示标志2有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止采石场边界设置了警示标志2采石场边界上2m范围内，无可能危及人员安全的植物和不稳固的矿岩等3检查现场，有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止现场检查，未发现边界2m范围内有危及人员安全的植物或不稳固矿岩3采场应有安全可靠的人行通道2检查现场，不符合要求的不得分采场内的人行通道基本可满

32、足安全生产要求2采场内的所有电力线路，应按GB 164232006的要求敷设整齐，无乱搭乱接现象3检查现场，有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止采场内以及配电室内线路统一整理收纳，无私搭乱接现象3开采境界内的钻孔、废弃巷道、溶洞、陷坑、泥浆池等应加盖或设栅栏，并设明显的警示标志2未按要求落实的，有一处扣1分，扣完本项分值为止采区内并无废弃巷道、溶洞、陷坑等，若以后过程中有涉及，会按照要求设置警示标志2采石场应在重点部位设置相应的、符合GB14161-1993要求的安全标志2检查现场，有一处不符合要求扣1分，扣完本项分值为止采石场重点部位设置了相应的安全标志，但部分标志不符合GB14161-

33、1993的要求，因此扣除1分1采场内无边帮浮石。生产过程中边帮浮石未清理完毕前，其下方不得生产3有浮石或浮石未清理完毕就进行生产不得分现场检查未发现采区内有危险浮石3矿山道路两侧堆放物品稳固，堆放物边缘与道路路面边缘的距离应不小于1m2检查现场。堆放物品不稳固或边缘距离不符合规定，有一处扣1分，扣完为止矿山道路有一处废弃物品堆积，距离道路边缘距离不足1m，因此扣1分1作业前应首先检查作业场所和设备、设施的安全状况，发现异常及时处理3不按要求落实的不得分作业前，员工按要求对作业场所的安全状况进行检查3员工应按照操作规程的要求进行作业3有一处不符合要求扣1分，扣完为止各岗位工人按照操作规程进行作业

34、3建立交接班制度，做好交接班记录；发现潜在的或已发生的危及作业人员安全的状况，在交接班时应交代清楚2未建立交接班制度扣1分，未做好交接班记录的扣1分；对已发现的异常情况交代不清楚的扣1分，扣完为止采石场实行每日一班的工作制度，因此不涉及此项2为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用3未按规定提供缺一项扣1分，劳动防护用品不符合标准每一项扣1分，不正确佩戴、使用的每一处扣1分，扣完为止采石场为员工发放合格的劳保用品，要求员工按照要求佩戴、使用3结合实际，制定防粉尘、防噪声等具体措施，有效防治职业危害3未制定有针对性的防治措施扣3分，措施不落

35、实的每一项扣1分，扣完本项分值为止采石场为员工提供了劳保用品，并在破碎处采取洒水降尘措施，用于防治粉尘、噪声等职业危害39.安全投入与工伤保险按规定足额提取安全生产费用、为员工足额缴纳工伤保险和意外伤害保险、足额缴纳安全生产风险抵押金4有一项未落实扣1分采石场按每吨矿石0.5元的标准提取安全生产费用，为员工购买保险，并按规定缴纳安全生产风险抵押金410.检查、处理与应急对采石场进行经常性检查，对查出的问题和隐患要落实整改措施、整改期限等，认真进行整改，彻底消除隐患，并作好记录3未进行经常性检查扣3分，未及时有效整改隐患扣3分，没有安全检查和隐患整改记录或记录不全的扣1分，扣完本项分值为止采石场

36、制订了一系列的检查表单，经常性进行安全检查，对查出的隐患及时整改，并保存记录3结合实际，制定针对性和操作性较强的应急预案，定期开展预案演练3未制定预案扣3分，预案针对性不强扣1分，未开展演练扣1分，扣完为止采石场制订了应急预案，成立了应急救援指挥部，开展了应急演练311.事故、事件报告与调查按规定及时上报矿山事故、事件，按权限进行调查处理，提出相应的防范措施，组织员工开展事故警示教育3未按要求落实的每项扣1分，扣完本项分值为止采石场无伤亡事故发生，不涉及此项312.绩效测量与评价制订并严格执行安全绩效监测和内部评价制度，找出标准化系统中存在的问题和缺陷，制定系统持续改进的措施和计划，并认真组织实施3未按要求落实的每项扣1分，扣完本项分值为止采石场制订了安全绩效监测与内部评价制度，但目前未制定改进措施，因此，扣除1分2总分150132