企业标准体系表.doc

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1、Q/NTY G00002008宁波市派特勒粉末涂料有限公司 发布2010-10-20实施2010-10-15发布企业标准体系表Q/PTL G00002010Q/PTL宁波市派特勒粉末涂料有限公司企业标准ICSA-00备案号：1Q/PTL G00002010企业标准体系表1 范围本标准规定了本公司的企业标准体系表，以及技术标准明细表，管理标准明细表和工作标准明细表。本标准还将指导公司建立标准体系的法律法规目录收于附录中。本标准适用于公司建立、健全、完善切要标准体系，为各部门及全体员工了解企业标准化的整体蓝图提供了依据。2 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。2.1 企业标准体系企业内的标准按其

2、内在联系形成的科学的有机整体。2.2 企业标准体系表企业标准体系的标准按一定形式排列起来的图表。3 职责3.1 公司企业标准体系组成形式图由办公室负责统筹编制。3.2 公司技术标准子体系结构形式图、技术标准明细表由技术部、生产部负责编制。3.3 公司管理标准子体系结构形式图、管理标准明细表由办公室、销售部、采购部、财务部负责编制，办公室负责统筹汇总。3.4 公司工作标准子体系结构形式图、工作标准明细表由办公室负责统筹编制。3.5 公司标准化委员会对企业标准体系表负总责。4 公司企业标准体系表4.1 公司企业标准体系表是按一定形式排列起来的图和表，包括：提携结构形式图和标准明细表。4.2 体系结

3、构形式图包括：4.2.1 企业标准体系组成形式图（见图1）。4.2.2 技术标准子体系结构形式图（见图2）。4.2.3 管理标准子体系结构形式图（见图3）。4.2.4 工作标准子体系结构形式图（见图4）。4.3 公司企业标准明细表包括：4.3.1 公司技术标准明细表（见附录A）。4.3.2 公司管理标准明细表（见附录B）。4.3.3 公司工作标准明细表（见附录C）。5 公司企业组织机构图公司企业组织机构图参见图5。6 指导企业建立标准体系的法律法规指导企业建立标准体系的法律法规目录参见附录D。宁波市派特勒粉末涂料有限公司方针目标公司适用的法律法规和规章公司贯彻的标准化法规和企业标准化规定公司管

4、理标准子体系（见图3）公司技术标准子体系（见图2）公司工作标准子体系（见图4）注 1：上面虚线表示上排方框重点内容对企业标准体系的指导关系。注 2：虚线方框表示完整的企业标准体系。注 3：实线连线表示相关关系。图1 宁波市派特勒粉末涂料有限公司标准体系组成形式图企业技术标准综合制图与图形符号互换性基础宁波市派特勒粉末涂料有限公司技术标准体系技术基础标准产品标准材料标准设备标准质量检测标准安全操作规程门锁执手起重运输设备准标准金属切削机床技术标准电气设备技术标准钢铁材料技术标准有色金属冶金标准检验与统计技术标准通用检测规程立磨机安全操作规程挤出机安全操作规程设备通用安全操作规程普通车床安全操作规

5、程 图2宁波市派特勒粉末涂料有限公司技术标准子体系结构形式图企业管理基础标准宁波派特勒粉末涂料有限公司管理标准体系管理基础标准标准化管理标准标准化工作管理办法技术管理标准技术文件更改办法技术文件发放办法生产管理标准包装搬运内控文件生产服务内控文件成本管理标准财务管理标准采购管理标准采购控制程序设备管理标准设备和工作环境程序文件不合格品控制程序测量装置控制程序产品测量控制程序质量管理标准安全生产检查制度工伤事故管理制度安全生产管理制度纠措防措程序仓库管理规定数据分析程序安全管理标准其他管理标准图3 宁波市派特勒粉末涂料有限公司管理标准子体系结构形式图宁波市派特勒粉末涂料有限公司工作标准体系操作人

6、员工作标准管理层工作标准决策层工作标准最高决策层工作标准一般决策层工作标准一般操作人员（岗位）工作标准特殊过程操作人员工作标准中层管理人员工作标准一般管理人员工作标准检验人员工作标准送货人员工作标准配方人员工作标准立磨工工作标准挤出工工作标准仓库人员工作标准车间主任工作标准质量经理工作标准财务经理工作标准总经理工作标准技术经理工作标准副总经理工作标准图4 宁波市派特勒粉末涂料有限公司工作标准子体系结构形式图标准化工作领导小组标准化工作领导小组办公室生产部技术部采购部销售部财务部办公室生产车间打样 室产品销售原材料仓库产品研发原材料采购成品仓库说明：1.标准化工作领导小组组成 组长：*，副组长*

7、，委员：由各部门负责人组成。 2.标准化工作领导小组办公室：标准化工作领导小组的常设机构，负责处理标准化日常工作。 3.各部门应指定人员作为本部门的兼职标准化人员。 图5 宁波市派特勒粉末涂料有限公司企业组织机构图附录A（规范性附录）技术标准子体系标准明细表序号企业标准编号引用标准名称引用标准编号1标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则GB/T 1.12标准化工作导则 第二部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法GB/T 1.23标准化工作指南GB/T 200004极限与配合GB/T 180018015公差与配合GB/T 18036机械制图（系列）GB/T 445744607形状和位置

8、公差 通则定义符号和图样表示方法GB/T 11828国际单位制及其应用GB/T 31009有关量、单位和符号的一般原则GB/T 310110量和单位GB/T 310211变化量的符号和单位GB/T 1455912技术制图（系列）GB/T 146891469113技术制图（系列）GB/T 174501745314图形符号表示规则 产品技术文件用图形符号GB/T 1690115测量设备的质量保证GB/T 1902216锁具名词术语QB/T 383517锁具测试方法QB/T 383618人造气氛腐蚀实验-盐雾试验GB/T 20000附录B（规范性附录）管理标准子体系标准明细表序号企业标准编号引用标准

9、名称引用标准编号1企业标准体系 要求GB/T 15496-20032企业标准体系 技术标准体系GB/T 15497-20033企业标准体系 管理标准和工作标准GB/T 15498-20034企业标准体系 评价与改进GB/T 19273-20035服务标准化工作指南 第一部分：总则GB/T 15624.1-20036文后参考文献著录规则GB/T 77147统计学术语GB/T 3358附录C（规范性附录）工作标准子体系标准明细表序号企业标准编号标准名称引用标准编号1Q/PTL M01公司总经理工作标准2Q/PTL M02管理人员通用工作标准3Q/PTL M03车间主任岗位工作标准4Q/PTL M0

10、4质量部经理岗位工作标准5Q/PTL M05公司财务经理工作标准6Q/PTL M06操作人员通用工作标准7Q/PTL M07公司出纳会计工作标准8Q/PTL M08公司门卫工作标准9Q/PTL M09公司仓管工作标准10Q/PTL M10公司检验人员工作标准2宁波市派特勒粉末涂料有限公司质量、健康、安全、环保Q/PTL M01总经理工作标准岗位名称：总经理所属部门：厂部编制日期：2010/10/15任职者：祝智直接主管：无部门经理：无工作职责（按重要顺序依次列出每项职责）工作内容（以日，周，月顺序列出工作内容）权限1、 坚持四项基本原则，认真贯彻执行党和政府的方针、政策、法令及规定及上级行政部

11、门的指示、决议，领导整个公司的职工搞好各项工作。2、 确定公司的发展方向和管理目标，组织制订公司的发展规划、年度工作计划，积极努力完成学院和董事会下达的各类任务。3、 带领职工进一步推进后勤服务社会化改革，公司立足校园，面向社会，开拓创新，不断发展壮大。4、 总经理的职责还有加强公司职工队伍、干部队伍的建设，不断提高各类人员的政治素质和业务素质。5、 总经理还应该定期做汇报工作，向公司职工大会报告工作，接受监事会的咨询和监督，对于提出的问题和建议，积极解决和落实。关心职工生活，改善和提高职工的生活福利待遇。6、 岗位职责还包括公司章程。1、 全面主持公司的行政工作，组织制定公司的机构设置和人员

12、编制；向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。对公司发生的重大事情进行奖惩。2、 主持召开经理办公会议、中层干部会议；协调各行政机构的工作，发挥各职能部门的作用。3、 负责组织制订和健全公司各项规章制度，积极进行各项改革，推行岗位责任制，不断全面提高公司管理水平。4、 主持制订公司年度预决算、审批公司重大经费的开支和公司留成基金的使用和分配方案。5、 直接领导经理办公室，负责审批以公司名义发出的各类文件、报表，批办上级来文，处理涉外事宜，做好公司内外的接待工作。宁波市派特勒粉末涂料有限公司质量、健康、安全、环保Q/PTL M02

13、管理人员工作标准岗位名称：管理人员所属部门：企管部编制日期：2010/10/15任职者：丁宏裕直接主管：总经理部门经理：祝智工作职责（按重要顺序依次列出每项职责）工作内容（以日，周，月顺序列出工作内容）权限1、 负责公司内部各种行政活动的策划、组织及执行。2、 负责公司易耗品、办公品的计划、请购及控制工作。3、 负责公司后勤、安保、食堂、宿舍、运输、卫生管理工作。4、 负责协助公司对绩效考核的制定并进行日常跟踪考核与处罚。5、 负责公司的档案管理工作（人员档案、设备档案、工艺文件档案、生产报表等等）。6、 负责公司人事招聘、养老保险办理以及其他行政事件办理工作。7、 完成领导交给的其他临时工作

14、任务。8、 负责公司科技类档案、文本管理工作。1、每日整理需请购的易耗品及办公品。2、每日对请购的物品进行登记、跟踪。3、每日对出入档案进行整理。4、每日对生产现场及办公楼区域进行5S检查及监督，并做汇总。5、每日协助销售部收发订单传真、并与生产经理进行确认，完成登记工作。6、 每周对请购物品进行登记核对，区分其是否已购买。7、 每月把日常考核情况进行分析后上报总经理。8、 每月对公司人员的考勤进行考核确认。宁波市派特勒粉末涂料有限公司质量、健康、安全、环保Q/PTL M03车间主任工作标准岗位名称：车间主任所属部门：生产部编制日期：2010/10/15任职者：薛梁直接主管：生产技术总监部门经

15、理：徐明工作职责（按重要顺序依次列出每项职责）工作内容（以日，周，月顺序列出工作内容）权限1、 主持生产技术系统日常管理工作，负责对下属的工作质量进行考评。2、 负责主持系统内部管理文件及生产工艺操作规程的编写和维护，并监督执行；全面贯彻执行公司ISO/OSHMS等各类管理体系。3、 全面负责系统内部的安全、质量和生产管理工作，确保实现公司下达的各项工作目标及每月生产指标的达成。4、 定期召开系统内部工作会议，负责上传下达，及时总结和沟通，针对存在的问题和隐患，制定预防和纠正措施并监督执行。5、 负责生技系统与相关部门的沟通和协调工作。6、 6、以公司三年工作计划为基础，主持制定生技系统工作计

16、划并监督执行。1、确保全年3000T生产量的完成，产品成品率达到98%。2、确保销售市场技术服务的实施完成，全年生产技术原因退货率0.4%；3、负责公司库存不良品的消化工作，全年累计不良品库存7T；4、负责已生产产品的成本改良工作（每月滚动考核），指导新产品开发工作，新产品研发/打样GC40%；全年安全事故（医疗费用超过1000元）为0；订单及时交付，平均交货期2.5天；5、全年生产费用控制在1080元/T以内。6、培养合格工艺员，到年底工艺合格员工数达到3人。宁波市派特勒粉末涂料有限公司质量、健康、安全、环保Q/PTL M04质量部经理工作标准岗位名称：质量部经理所属部门：质量部编制日期：2

17、010/10/15任职者：程红华直接主管：总经理部门经理：祝智工作职责（按重要顺序依次列出每项职责）工作内容（以日，周，月顺序列出工作内容）权限1、 负责质量部门日常工作，对下属进行工作质量考核。2、 负责各车间产品质量情况的判定工作，并负责组织相关人员对不合格品进行评审。3、 负责对要求检测的原材料进行检测并参与供方评定和对不合格品进行评审。4、 及时处理顾客投诉，负责组织质量信息反馈及售后服务工作，并把客户质量信息及时反馈到各车间负责人。5、 负责组织质量分析例会，并监督有关部门纠正与预防措施的落实情况。6、 负责公司退货复检工作及退货原因判定。7、 负责质量体系程序文件的编写、维护及执行

18、过程中的监督检查工作。8、负责完成领导交给的技术中心筹建、项目申报等科技型工作。1、负责公司日常客诉，及时进行客服，质量投诉处理必须在24 小时反馈到客户现场，办结率为100%。2、 协助生技总监处理好生产与QC接口工作，严格落实过程和成品检验，检验到货率达到100%。3、 建立完善的客户质量档案，及时跟踪生产中的质量判定，并及时组织评审。4、 严格控制退货，退货程序化管理到货率100%，年公司退货指标控制在0.6%以内。5、 完成市级工程技术中心的组建工作。确保各项科技工作正常有序开展（目标另定）。6、确保公司ISO三体系良好运转，并通过各项审核。宁波市派特勒粉末涂料有限公司质量、健康、安全

19、、环保Q/PTL M05财务经理工作标准岗位名称：财务经理所属部门：财务部编制日期：2010/10/15任职者：谢龙明直接主管：总经理部门经理：祝智工作职责（按重要顺序依次列出每项职责）工作内容（以日，周，月顺序列出工作内容）权限1、负责公司财务部门的日常组织、管理工作： 2、负责制定公司财务部的组织架构、部门职责及下属员工的工作职责，并对其工作进行监督、指导； 3、负责组织公司日常财务核算、决算工作：负责制定各级会计科目；4、负责公司的财务稽核工作；5、负责组织公司的财务预算工作： 6、负责组织实施公司月度、年度资金收支、利润预算，并监督贯彻执行； 7、负责组织公司月度、年度资金收支、利润预

20、算分析报告； 8、负责组织本部门的财务预算编制、审核、分析工作；9、负责组织制定公司财务管理制度： 10、负责组织制定财务预算管理制度，并监督执行； 11、负责组织制定财务核算、管理制度，并监督执行； 12、负责组织制定成本费用管理制度，并监督执行； 13、 负责科技项目申报数据管理，科技投入成本核算与跟踪。1、编制财务部的月度、年度工作计划、总结报告； 2、制定财务部内部管理规章制度； 3、组织财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评；4、组织进行日常财务核算、年终会计决算工作； 5、负责组织公司的财务分析工作；6、审核公司各项财务收支、货币资金结算事项； 7、审核记账凭证、会计报

21、表、财务报告； 8、组织公司固定资产、库存原材料、库存现金等的盘点工作；9、负责公司的资金管理： 10、制定公司的资金调动计划； 11、负责组织制定、落实公司的信贷计划；12、组织进行财税、金融政策研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见； 13、负责公司仓库管理工作，确保帐目齐全，货物进出无误，严格执行5S管理工作。宁波市派特勒粉末涂料有限公司质量、健康、安全、环保Q/PTL M07出纳会计工作标准岗位名称：出纳会计所属部门：财务部编制日期：2010/10/15任职者：钟红飞直接主管：财务经理部门经理：谢龙明工作职责（按重要顺序依次列出每项职责）工作内容（以日，周，月顺序列出工作内容）权限1

22、、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务1、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险等工作。2、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单 据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。3、负责掌管公司财务保险柜。4、完成财务经理临时交办的其他工作；5、负责公司销售信用控制工作，及时制定应收帐款计划，并及时跟踪催讨，并落实相关客户对帐、合同管理。6、协助公司指定律师办理相关货款追讨引起的法律手续，并落实处理纠纷事宜。7、负责科技投入数据录入等工作。1、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务；登记银行存款日记帐；及时

23、根据银行存款对税单，在月末作出相应调整，做到与银行对帐单相符。2、登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证税证相符、税款相符、税税相符，发现差错及时查清更正。3、认真审查临时借支的用途、批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。4、正确编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐。5、配合对应收款的清算工作。6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。7、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。宁波市派特勒粉末涂料有限公司质量、健康、安全、环保Q/PTL M09仓管工作标准岗位名称：

24、仓管所属部门：财务部编制日期：2010/10/15任职者：邱小玲直接主管：财务经理部门经理：谢龙明工作职责（按重要顺序依次列出每项职责）工作内容（以日，周，月顺序列出工作内容）权限1、保持仓库整洁、卫生，保证物品堆放整齐，分类清楚。2、建立健全仓库物品在册登记制度，做到帐物相符。3、作好成品入库出库登记，保证数量和型号准确无误。4、作好货物发放登记，不合格产品以及客户退回的产品与合格产品严格区分开来，堆放整齐，数量、规格登记清楚。4、 做好闲置物资的回收保管工作。5、 定期盘点，每月一小盘，每季度一大盘，做到对库存物品心中有数。6、 坚守岗位，确保物品能按时出入库。7、 做好仓库的防火、防潮和

25、防失窃工作。1、每月做一次仓库卫生，清理仓库门窗地板等，注意保持仓库内卫生整洁。2、每日做好成品出仓进仓登记，细化帐目，每月做好帐目总结。3、认真填写发货单，保管好相关单据。4、每月月底做好盘点工作，盘点结果汇报财务经理。5、定期检查仓库门窗，作好防盗工作，发现问题及时上报解决。6、监督成品的进仓和出仓，保证帐物相符宁波市派特勒粉末涂料有限公司质量、健康、安全、环保Q/PTL M10检验人员工作标准岗位名称：检验/QC所属部门：质量部编制日期：2010/10/15任职者：郭彦瑞直接主管：质量经理部门经理：程红华工作职责（按重要顺序依次列出每项职责）工作内容（以日，周，月顺序列出工作内容）权限1

26、、 负责所有原材料的检验工作。2、 负责把检验结果及时反馈给本部门主管、采购部，通知仓库。3、 负责原材料质检单的核实和归档等工作。4、 负责成品QC检验、粒度测量、仪器仪表使用和日常维护工作。5、 负责生产产量的统计、合格证的打印。6、 负责成品的留样工作。7、 负责封样册（标准板和批次板）的收到和保管工作。8、 负责检验仪器仪表的使用和日常维护工作。9、 负责发货样板的制作，样粉、样板的归档工作。10.负责对各项测试的准确性。11.负责成品的过程检验、最终检验并做好相关记录工作。1、 每天接收原材料检验通知单2、 每天对原材料进行取样3、 每天严格按检验标准进行原材料检验4、 每天检验结果

27、通知给采购部、仓库。5、 每日对新产品的配方做好统计领料工作。6、 每日在新产品生产前做好合格证打印的工作。7、 负责对成品样板的整理和归档。8、 对每批要发的成品做QC报告。9、 对每批次检验过的样板、原料进行留样。10.每批检验过的颜料留样和做好标识。11.每天做好自己责任区域的卫生。（规范性附录）指导企业建立标准体系的法律法规明细表序 号法 律 法 规 名 称1中华人民共和国宪法2中华人民共和国国旗法3中华人民共和国安全生产法4中华人民共和国产品质量法5中华人民共和国标准化法6中华人民共和国计量法7中华人民共和国计量法实施细则8中华人民共和国认证认可条例9中华人民共和国企业法人登记管理条

28、例10中华人民共和国行政监察法11中华人民共和国合同法12中华人民共和国广告法13失业保险条例14中华人民共和国民法通则15中华人民共和国反不正当竞争法16中华人民共和国消费者权益保护法17中华人民共和国担保法18中华人民共和国价格法19中华人民共和国道路安全交通法20中华人民共和国道路安全交通法实施条例21中华人民共和国消防法22中华人民共和国治安管理处罚条例23中华人民共和国公司法24中华人民共和国企业破产法（试行）25中华人民共和国民事诉讼法26中华人民共和国行政诉讼法27中华人民共和国劳动法28中华人民共和国传染病防治法29突发公共卫生事件应急条例30中华人民共和国职业现防治法31中华人民共和国专利法32中华人民共和国商标法33工伤保险条例34中华人民共和国企业劳动争议处理条例35中华人民共和国环境保护法36中华人民共和国环境影响评价法37中华人民共和国大气污染防治法38中华人民共和国水污染防治法39中华人民共和国环境噪声污染防治法40排污费征收使用管理条例41中华人民共和国节约能源法42中华人民共和国会计法43中华人民共和国个人所得税法44中华人民共和国人口与计划生育法45中华人民共和国建筑法46中华人民共和国票据法