南宁市共利钢管制造有限责任公司质量管理手册.doc
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1、南宁市共利钢管制造有限责任公司 质量手册第A 0 版 第12页共38页南宁市共利钢管制造有限责任公司质 量 管 理 手 册(依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系标准)文件编号:GLGGQM001版本状态:第A/O版受控状态:发放编号:编 制:ISO推行小组 审 核:范森森批 准:王贵江2008年6月15日批准 2008年6月15日实施南宁市共利钢管制造有限责任公司发布第0.1章 质量手册目录章节号标 题页次0封面页10.1质量手册目录20.2质量手册修改记录30.3质量手册的管理40.4质量手册分发范围50.5范围、引用标准60.6质量手册发布令71管
2、理者代表任命书82企业简介93质量方针、质量目标104质量管理体系11-145管理职责15企业组织机构图16质量管理过程职责分配表17管理职责的描述18-216资源管理22-237产品的实现24-318测量、分析和改进32-34附录1程序文件清单35附录2作业文件和相关法律法规清单36附录3 记录清单36第0.2章 质量手册修改记录修改页次修改内容(简述)修改日期修改后版本号提出人审 核批 准第0.3章 质量手册的管理1.质量手册由管理者代表组织人员依据GB/T190012000标准以及本企业的具体情况编写并审核,总经理批准;2.质量手册的术语和定义采用GB/T190002000标准的术语和定
3、义;3.质量手册由管理者代表负责依据质量手册的分发范围进行分发并登记,电脑打印出的第一原稿为正本,管理者代表负责归档保管;质量手册分受控本和参考本两种发放控制形式,受控本须编号发放到企业内部各相关人员,以及有关认证机构等;参考本发放给有一定业务需要的单位或个人,供宣传介绍之用,当质量手册正本发生修改时,各受控本均应得到相应修改;4. 本质量手册为受控文件,是企业的纲领性文件,未经管理者代表批准,任何人不得将质量手册提供给本企业以外的人员;质量手册持有者调离工作岗位时,应将质量手册交还管理者代表,办理核收登记;5. 在质量手册使用有效期间,如有修改建议,按文件控制程序规定办理手续,方能进行修改,
4、其它任何人不得擅自修改。每次修改应记入修改记录之中,以便追溯;6. 质量手册持有人必须妥善保管,不得损坏、丢失、随意涂改、撕页。7. 质量手册对内用于实施质量管理活动,对外用于证实企业的质量管理能力。8. 质量手册的编号为GLGGQMXXX。其中GLGG为“南宁市共利钢管制造有限责任公司”之意,QM为质量手册代号,紧跟QM后面的是三个数字表示流水号。 9质量手册由管理者代表负责组织实施,以及具体的管理和解释工作。第0.4章 质量手册分发范围分发号持有人01总经理02管理者代表 办公室03安全生产处04供销处05质检处06技术处07认证公司08咨询公司第0.5章 范围、引用标准05.1.1 总则
5、 本手册适用于对本企业质量管理体系所需的过程的内部管理,也适用于证实本企业具备稳定地提供满足客户和适用法律法规要求的工业用焊接钢管的生产制造和服务能力,通过质量管理体系的有效运行和持续改进,增强客户满意。本手册适用的产品覆盖范围:工业用焊接钢管生产制造和服务。05.1.2 应用本企业质量管理体系依据企业自身行业特点和运作的情况:a) 本企业主要从事工业用焊接钢管的生产制造和服务。b) 本企业质量管理体系删减7.3章设计和开发因我公司执行SY/T5037-2000 低压流体输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管、GB/T9711.1-1997 石油天然气工业输送钢管交货技术条件有成熟的加工工艺,因此删减7.
6、3章,其余涉及和覆盖ISO9001:2000标准的所有条款。 第0.6章 质量管理手册发布令本企业依据GB/T19001:2000质量管理体系要求,结合本企业的实际情况,质量手册GLGGQM001(第A0版),于2008年6月15日批准发布,2008年6月15日正式实施。本手册是本企业质量管理的纲领性文件,指导企业建立并实施质量管理体系的纲领和准则,又是本企业向客户提供质量保证的承诺。要求企业全体员工严格遵照执行,确保为客户提供满意的产品和服务。 总经理:王贵江 2008年6月15日第1章 管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001:2000质量管理体系要求,加强对质量管理体系运作的领导,
7、特任命范森森为我企业管理者代表。管理者代表的职责是:1确保质量管理体系按GB/T19001:2000标准建立、维持和实施;2. 向总经理报告质量管理体系的业绩及待改进事项;3确保全体员工都能了解客户的需要;4就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理:王贵江 2008年6月15日第2章 南宁市共利钢管制造有限责任公司企业简介南宁市共利钢管制造有限责任公司成立于2004年12月,是目前广西大型的双面螺旋缝埋弧焊钢管的专业生产企业。公司位于广西南宁市良庆区南北二级公路13公里处(南宁沿海经济走廊开发区银海大道1068号),毗邻环城高速公路和桂海高速公路出口,交通运输极为方便。公司占地面积3万平方米,
8、建筑面积2万平方米,现有职工人数68人,注册资金1000万。有一条先进的专业生产线,可生产直径2192820毫米、壁厚516毫米的螺旋钢管,产品执行GB/T9711.11997标准,设计年生产能力30000吨。公司生产设备配套,装备精良,工艺技术先进合理。焊接设备采用美国林肯焊机,有X射线实时成像检测系统,可进行全焊缝无盲点连续探伤和钢管静水压试验机,保证螺旋钢管的生产质量和满足顾客的需求。螺旋钢管适用于石油、天然气、自来水、排污、煤气、大型中央空调、消防工程等承压管线及能源、交通、化工、电力、灌溉、建筑等领域。具有强度高,成本低、使用寿命长等诸多优点。公司秉承“以人为本,优质生产,持续改进,
9、顾客满意”的方针,根据顾客的要求,精心组织,规范地生产和服务,满足顾客需要;更新观念,提高质量意识,持续稳定地为顾客提供优质的产品和服务,使顾客满意。总经理: 王贵江公司地址: 广西南宁市良庆区南北二级公路13公里处(南宁沿海经济走廊开发区银海大道1068号)电话:0771-4010290 4010296传真:0771-4010990邮编:530219第3章 质量方针与目标质量方针: 以人为本 优质生产 持续改进 顾客满意其具体的定义是:“以人为本、优质生产”,公司根据顾客的要求,本着精益求精,努力做到最好的精神,精心组织、准确、规范地生产和服务满足顾客需要。 “持续改进、顾客满意”,公司全体
10、员工本着认真负责、高效优良的工作作风,努力创造一流业绩,树立企业良好形象,并努力开拓进取、更新观念、提高质量意识、持续稳定地为顾客提供优质的产品和服务,使顾客满意。 质量目标:公 司1. 工序一次交验合格率达95%以上;2. 出公司产品合格率达100%;3. 顾客满意度达到 96 %以上。供销处1. 顾客满意度达到 96 %以上;2 物资采购合格率达100%;技术处对于顾客反映的质量问题,6小时内做出答复,如需现场服务,本地24小时内(外地48小时)服务人员到位服务。安全生产处及车间成品一次交验合格率达98%以上;质检处1. 确保本公司监视和测量设备100%按时检定;2. 出公司产品100%检
11、验办公室1确保新进员工100%进行公司制度、安全和质量技术的培训;2每年必须对老员工实施一次管理(管理人员)或技术培训;3培训合格率达95%以上。 第4章 质量管理体系4.1 总要求本企业按照ISO9001:2000国际标准要求建立质量管理体系,并结合本企业的情况适当地形成了文件。本企业将按质量管理体系标准和质量管理体系文件的规定实施和保持对质量管理体系的所有过程进行控制,并持续改进其有效性,通过满足客户的要求和适用的法规要求而达到增强客户满意的目的。a)为了实施质量管理体系,本企业对质量管理体系所需要的过程进行了识别;b)用组织结构、职能分配表和对质量管理体系各过程(企业运作过程示意图4-2
12、)的描述确定这些过程的顺序和相互作用;c)为了确保这些过程有效运行,本企业编制了质量手册、程序文件、规范文件及表单记录;d)同时采用适用的外来标准、规范和文件等,作为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法;e)为了确保过程的有效运作,提供了必要的资源和信息;f)对这些过程进行测量、监控和分析;g)实施必要的措施,使这些过程以达到预期的要求,并持续改进其有效性。本企业的质量管理体系模式如图4-1:质量管理体系的持续改进顾客顾客管理职责资源管理满意测量、分析和改进要求输出产品的实现输出输入服务注释:增值活动 信息流南宁市共利钢管制造有限责任公司 质量手册第A 0 版 第38页共38页 企业运作过程
13、示意图4-2(双面螺旋缝埋弧焊钢管机组工艺流程图)切板边缘二、三辊夹送钢带对头焊接夹送矫平开 卷二辊递送切 断内、外焊成 型标 志水压、试验X射线探伤及拍片检查切头开坡口合格补 焊不合格入 库 本企业没有外包过程。4.2 文件控制4.2.1 质量管理体系文件文件规定应与实际运作保持一致,随着质量管理体系的变化及质量方针、目标的变化,应及时修订质量管理体系文件。管理者代表每年至少组织进行一次对质量管理体系文件的审核,确保得到落实实施及持续改进;质量管理体系文件包括:a)质量手册(包括质量方针和质量目标);b)GB/T19001-2000标准要求的6个书面程序文件及其他程序文件;c)为确保质量管理
14、体系的有效策划和运行,本企业制定了有关的程序文件、规范、制度等文件;d)证实质量管理体系有效运行及产品符合性所需的记录。4.2.2 质量手册本企业编制的质量手册确定了本企业的质量方针和质量目标,描述了本企业的质量管理体系,是本企业纲领性和法规性文件。质量手册包括:a)质量方针、目标;b)质量管理的实现和控制过程以及各相关部门相互联系及职责;c)质量管理体系的范围,包括任何删减的细节与合理性;d)本手册引用了为控制质量管理体系过程编制的程序文件(详见程序文件清单)。4.2.3 文件控制本企业办公室负责编制文件控制程序,为确保文件的有效性和适应性,对适用于质量管理体系内所有文件按文件控制程序进行控
15、制。a)本企业编制的所有文件在发布前必须得到有关负责人的批准,以保证文件的适宜性和充分性。b)办公室部负责发放和保持有效版本文件,记录版本变更情况,保存及保持最新版本的记录;c)确保文件保持清晰、易于识别;d)因需要而保留的作废文件,要进行适当标识;e)办公室负责外来文件的识别、控制;f)办公室定期组织对质量管理体系文件进行评审,文件更改需由原审批人员再次批准;若需要其它人进行审批时,应向现审批人提供该文件的有关背景材料。4.2.4 记录控制本企业办公室负责编制记录控制程序,质量管理体系运行过程中产生的记录均按记录控制程序进行管理。本企业办公室负责规定记录的保存期限,并监督各部门记录保存的执行
16、情况;各部门负责人确保记录方便查阅和检索,按保存期限要求对其进行标识、保存与处置;记录应保存在适当的地方,以免损坏、丢失和变质;4.3 相关文件和记录4.3.1 文件控制程序4.3.2 记录控制程序第5章 管理职责5.1 管理承诺为了履行建立、实施和持续改进质量管理体系的承诺,总经理应:a)通过会议传达、培训及板报等方式向全体员工传达满足客户和法律、法规要求的重要性;使全体员工都能树立质量意识,清楚地认识到满足客户的要求和法规、法律的要求对企业的重要性。并能经常持续地加强员工对质量的意识,使他们积极参加质量管理体系的各个质量活动;b)制定和颁布质量方针和质量目标;c)主持、开展企业的管理评审;
17、d)为质量管理体系建立、实施、保持和持续改进提供所要的资源;5.2 以客户为关注焦点总经理应以增强客户满意为目的,总经理与各部门、客户的接触和沟通中应收集相关的信息,通过市场的调研、预测、与客户的直接接触来确定客户的需求和期望;并将其转化为实际的要求,包括法律、法规要求,进行实施以提供优质满意的服务。5.3 质量方针5.3.1 企业的质量方针为:以人为本 优质生产 持续改进 顾客满意5.3.2 质量方针的制定为制定和评价质量目标提供了框架。总经理应确保在各个部门、各个层次进行沟通和传达,使全体员工理解质量方针,并在各自的工作岗位上遵照执行。5.3.3 总经理在管理评审时对质量方针的持续适宜性、
18、有效性进行评审,必要时对质量方针进行修订,对质量方针质量目标应按照质量方针、目标和管理体系策划控制程序和文件控制程序进行控制。5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 企业的质量目标参见本手册第3章。制定质量目标的依据有:客户满意度;产品检验结果。5.4.1.2 总经理将质量目标形成文件,以会议等形式向相关部门传达并保持其有效性。5.4.1.3 管理者代表统计各部门质量目标及企业总目标执行情况,报总经理审阅。每次管理评审前对质量目标完成情况进行总结,向总经理报告。5.4.2 质量管理体系策划a)总经理负责为确定实现质量目标应采取的措施而进行策划,建立企业的质量管理体系,形成质量管理体系文
19、件,如质量手册、程序文件等文件;配置所需的资源和技术,规定职责和权限;策划应与体系的其他所有要求一致;b)总经理在适应国内外市场经济和企业经营机制的变化,顾客对产品要求的提高,以及对质量管理体系持续改进的需要,将适时地研究改变质量方针和目标,改进质量管理体系。在对质量管理体系的变更进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性。c) 对质量管理体系的策划应按照质量方针、目标和管理体系策划控制程序进行控制。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限总经理为确保质量管理体系的有效运行,实现质量目标,建立了相应的组织结构,规定了职责、权限和相互关系,并以适当的方式传达到全体员工,确保在企业内得到充分
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