[郑州]快速通道工程施工质量计划.doc

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1、.快速通道工程施工质量计划编号：SBC/NYLKSTD-2015-FA005上海宝冶集团有限公司郑州市农业路快速通道工程施工第九标段项目部2015年4月发布受控状态：受控 版本：A版发放编号： 目 录一、概述41.1工程概况41.2项目部简介5二、编制依据5三、术语5四、质量管理体系64.1总要求64.2文件要求6五、管理职责75.1管理方针和质量目标75.2策划75.3质量管理职责、权限和沟通85.4 质量活动分析13六、资源管理136.1 资源提供136.2 人力资源管理136.3 基础设施136.4 工作环境14七、产品实现147.1工程项目实施的策划147.2 与业主有关的过程147.

2、3 分包管理职责157.4 合同变更内容的评审157.5 工程物资采购167.6 进货物资的验证和检验177.7 施工过程177.8 项目完工和服务197.9 监视和测量装置的控制21八、 测量、分析和改进218.1 监视和测量218.2 对管理过程的检查218.3 施工过程检验和试验228.4不合格品控制228.5 数据分析238.6 改进23九、工程控制点及预防措施23一、桩基施工23二、承台施工25三、墩柱施工26四、箱梁施工26五、模板支架施工28六、钢筋施工29七、路基施工30八、路床施工30九、路面施工31十、人行道施工32十、附件.33前言为圆满履行郑州市农业路快速通道施工总承包

3、工程合同，依据QG/SBC TX 1-2013/E质量、职业健康安全、环境管理手册，以及有关规范、法律、法规的要求，特编制本质量计划，经审定后，予以批准发布。本质量计划是本项目部实施、开展质量体系策划、控制、改进活动的纲领性文件，本项目部全体员工必须遵照执行。本项目部的供方（供应商和分包商）应在各自承包范围内，对项目部质量管理体系的运行进行全面、有效的合作。本质量计划由上海宝冶集团郑州市农业路快速通道第九标段项目部起草并负责管理和解释。本质量计划于2015年04月5日发布，自2015年4月5日起实施。一、概述1.1工程概况工程名称：郑州市农业路快速通道项目第九标段项目建设单位：郑州发展投资集团

4、有限公司监理单位：河南省海虹建设监理工程有限公司设计单位：河南省城乡规划设计研究总院有限公司施工单位：上海宝冶集团有限公司建设地点：郑州市农业路质量标准：合格工期要求：306天工程简介：1、郑州市农业路快速通道工程第九标段西起经五路东侧（K9+745.0），东至经三路西侧(K10+983.2)， 主线高架桥梁总长1.238km，主线桥共11联，匝道2处。高架桥主线为双向六车道，地面双向八车道，其中中间两车道为BRT专用道，BRT站台结合高架桥桥墩布置。2、桥梁工程：标准段桥梁宽度25.5m，双向六车。匝道对称汇入段双向八车道桥梁标准宽度32.5米，其中主线高架桥在花园路交叉口与地铁路2号线立体

5、交叉，上部结构设计为三跨变截面连续钢箱梁（50m+70m+50m），其余上部结构设计均为现浇预应力混凝土连续箱梁；下部结构均采用花瓶式双肢H型墩，桥梁桩基为钻孔灌注桩。桥梁引坡采用钢筋混凝土挡土墙。3、道路工程：施工主要包括的内容：现状快车道：路面破除后重建；辅道：原有路面破除后与加宽部分一起新建；人行道：全部拆除新建，按照无障碍要求铺设人行道砖。1.2项目部简介上海宝冶集团农业路快速通道第九标段项目部由郑州分公司进行管理，项目部由领导层和管理层组成。项目经理魏广峰。项目部领导层由项目经理、项目总工组成，其主要职责是在项目经理领导下，分工负责，代表公司全权负责本工程的施工管理工作；管理层安全部

6、、工程部、技术部、质量部、物资采购部、合同预算部、综合管理部等组成，具体负责本工程项目管理各个要素的全过程管理工作。二、编制依据 本质量计划按照GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范对于业主的要求，通过合同交底、与业主的沟通以及认真阅读和学习合同文件、已收到的设计文件、收集到的地方已予性法规文件了解和掌握。主要依据文件包括：l 上海宝冶集团有限公司质量、职业健康安全和环境管理体系文件l 工程项目合同、设计文件l 现行国家、行业、地方技术标准l 工程项目所涉及的相关法律、法规及规范性文件l 市政道路与桥梁工程施工质量验收规范三、术语

7、本质量计划均直接采用GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语中给出的定义，但对以下有特定意义的名词，本质量计划予以补充规定：本质量计划采用管理手册规定的术语。业 主：郑州发展投资集团有限公司监 理：河南省海虹建设监理工程有限公司设计：河南省城乡规划设计研究总院有限公项目部：上海宝冶集团郑州市农业路快速通道第九标段项目专业、劳务分包如：桩基、钢箱梁、预应力箱梁等专业工程设计单位：河南省城乡规划设计研究总院有限公司四、质量管理体系4.1总要求本工程项目大致包括以下过程：管理过程施工策划、质量目标控制、合同管理、与业主有关的过程支持过程文件管理、记录管理、人力资源管理、机械设备管理、作业环

8、境控制、基础设施管理施工过程工程物资采购、分包控制、监视和测量设备控制测量、分析和改进过程业主满意度信息管理、质量计划实施的监视和测量、项目部质量活动分析、工程质量检查验收、不合格品控制、纠正和预防措施上述各过程都有相应的支持性文件。在质量计划以后的各个章节中，将按这些过程分别对质量管理体系的要求和执行的文件范围具体描述。4.2文件要求（1）文件和资料的控制 文件管理由资料员负责。对管理文件、行政文件、外来文件、法规文件、技术标准和工艺文件等文件的管理均执行宝冶集团E版体系文件文件管理程序、管理文件管理规定、公文处理管理规定、技术标准、工法管理规定。 资料员定期发布本项目的受控文件现行有效版本

9、清单，以便使用者查证文件的现行修订状态，及时从所有使用场所撤出作废文件，防止误用。 各类文件不得随意复印，经批准后，由资料员复印加盖项目部行政公章视为有效后，才可登记发放。 资料员将修改信息通知到有关人员，对作废文件应及时从使用场所撤出或收回，防止误用。对保留的作废文件以“作废”印章予以标识。 图纸的收文、登记、发文、管理由资料员负责，图纸的发放范围由项目总工程师确定。设计变更的发放范围应与图纸的发放范围保持一致，以保证所有的图纸持有者都能得到更改通知。（2）记录的控制 记录管理由质量员负责监督管理，各相应岗位人员按要求填写、保管记录，执行体系文件记录管理程序。管理的记录范围详见附件3、附件4

10、。 凡证明工程质量符合要求的记录、质量体系运行有关记录均应建立和收集。记录应字迹清楚、内容完整、资料准确。 需交付业主的记录详见附件3。工程竣工资料的收集、汇总、整理成册工作由资料员负责，执行建设工程文件归档整理规范（GB/T50328-2001）。 需施工单位自行保存备查的记录详见附件3、附件4。工程项目竣工交付之后，由项目部将附件3、附件4移交公司相关部门。五、管理职责5.1管理方针和质量目标（1）管理方针：节约资源 保护环境 关爱员工安康诚信守法 超越自我 铸造时代精品。（2）质量目标： 符合国家现行施工验收规范与标准。 工程质量验收一次合格率100%。 合同履约率100%。 业主满意率

11、90%以上。 重大工程质量事故为零。（3）为保证管理方针、质量目标的实现，项目部认真贯彻： 项目经理是项目质量的第一责任人。 对施工操作有资格要求的，必须持证上岗。 项目各岗位人员认真贯彻执行国家颁布的各项有关质量管理法规。 工程项目严格按照国家标准、规范进行施工。5.2策划将上述质量目标落实、分解到每个分部、分项工程，将责任落实到具体的专业和分包队伍。制定了质量通病的防治措施（见附表6）和确保质量目标的组织措施（见附表2、7）以及质量验收的程序等。各专业和分包队伍必须将优良指标落实到所负责的分部分项工程中，制定具体质量保证措施，有关具体的分部、分项工程划分详。5.3质量管理职责、权限和沟通（

12、1）项目部质量管理组织机构图详见附件七。（2）项目部质量管理职责、权限。项目经理：魏广峰 负责质量管理体系在本项目部持续有效地运行。 负责组织编制项目质量计划，使整个项目按照GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准体系运作。 负责项目部质量方针、质量目标的实现。 负责人力资源的管理及协作队伍的选择。 负责与业主、监理以及政府职能部门等的沟通管理，解决随机出现的各种问题，最大限度地满足利益相关者各方的需要。 负责组织单位工程的质量自评及竣工验收前的自查工作，及时组织因施工原因出现的质量缺陷的保修。 负责项目部物资采购计划的审批、物资合格供方评价资料的审核、物资采购合同的审核。

13、 负责工程交付。项目副经理 负责质量方针、质量目标在工程上的具体贯彻落实。 负责对外协队伍的评价及动态管理。 对施工管理和施工过程控制负主责。 参与质量事故的分析和按处理方案组织处理。 负责本单位项目交工验收、成品保护。 对实施工程保修及回访活动负主要责任。 负责督促检查专业项目部在本项目使用的分包单位是否遵守宝冶集团E版体系文件工程项目分包商管理规定。 负责对现场的进度协调，平面布置、施工大临、水电的策划和协调。 负责对现场施工活动进行全过程、全方位的管理，协调处理各专业间的各种因素的冲突和矛盾。 负责工序管理的过程控制，并组织专业项目部进行工序交接，行使工序交接的控制、确认权。项目总工 在

14、项目经理领导下，具体负责项目质量管理保证体系的建立，并进行质量职能分配，落实质量责任制，确定项目质量记录及项目的关键过程和特殊过程，并确定相应的技术参数和实施措施。 负责组织按郑州市质量监督站监督管理流程的要求，接受郑州市工程质量监督站的监督。 负责组织项目的技术质量管理，审核项目施工组织设计与施工方案，并协调处理各专业项目部之间的技术质量问题。 负责与设计、监理等的外部沟通，保证设计、监理等的指令得以贯彻实施。 组织技术攻关小组对本项目的关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺、新技术的研究，确保本项目顺利进行。 及时组织技术人员解决工程施工中出现的技术问题。 按合同进度编制本项目的施工总进度计

15、划，并督促专业项目部编制专业施工进度计划。安全主管 贯彻各项安全生产、环境保护法律法规、标准规范和各项规章制度等要求。 协助项目经理组织制定项目部安全生产责任制，建立健全各项安全生产制度。 负责协助项目经理建立、实施并保持职业健康安全和环境管理体系持续有效运行。 协助项目部制定职业健康安全与环境体系的目标和指标，并在实施过程中监督检查。 负责事故事件及不合格项的调查与处理，督促做好相应的纠正和预防措施。 负责督促落实安全生产教育培训等活动。 负责组织开展安全环境监督检查，督促安全隐患整改措施的落实。 协助项目部建立并不断更新项目危险源及环境因素清单，监督重大危险源和重要环境因素控制措施的落实。

16、 协助项目部建立并不断完善项目部应急救援预案，并组织对预案进行培训和演练。 负责督促落实各分包单位建立安全管理体系并保持有效运行。 负责对项目部特种作业人员持证进行监督检查，负责对现场大型施工机具、设备的安全检验合格证的收集备案及相关安全报监等。 负责与业主、监理、政府及行业主管部门、本项目部内部的安全信息沟通与交流，并及时向主管领导反馈。预算员 在项目经理领导下，负责本工程项目的合同管理及合同评审。 负责本工程项目分包单位的评审，对用于本工程项目的分包单位进行动态管理。 负责本工程项目的工程材料管理，制定材料管理办法，并督促各项目部实施。 负责本工程项目的预决算和工程款的收拨管理。 对整个项

17、目的成本、经营状况进行全面控制及管理。 主持制定本系统有关管理制度及办法。 负责工程合同执行过程的动态管理。 负责工程预、结算管理和工程款的收拨管理，负责工程项目成本核算管理及工程最终成本的决算。 负责与业主的各项工程报表管理及经营计划业务联系，负责工程资金计划编制、实施及管理，并及时收结工程款。施工技术员 对产品质量、质量文件的贯彻执行负直接责任。 负责组织本单位所承担项目的质量计划的实施 认真开展质量自检、互检，积极配合专检。 参与质量事故的分析和按处理方案组织处理。 负责组织消灭质量通病。 填写工程资料 负责本单位项目交工验收、成品保护 对材料的检验负组织监督责任 在发现可能造成质量事故

18、重大隐患时，有权停止施工 对质量管理和技术管理工作负责 对材料的检验负组织监督责任 对培训学习质量文件负责材料员负责会同相关部门组织对不合格物资的评审和处置及本系统纠正和预防措施的制定、落实。 负责督促检查专业项目部设备的完好率及使用率，杜绝设备带病运行。 负责对施工现场的材料、设备的堆放、标识等进行管理，对专业项目部在现场的材料和设备的管理情况进行定期检查。 负责项目部物资供应工作的管理 负责编制本单位物资需用及采购计划，并负责合格供方的动态考核 负责不合格物资的标识、隔离、处置、上报工作 负责业主提供物资的管理 负责物资标识及可追溯性的管理，负责物资资料消耗的控制 负责物资检验、试验（包括

19、检验、试验状态）的实施、控制、管理 负责物资防护和贮存的管理，特别要重点做好易燃易爆、危险化学品材料的控制管理 按程序规定做好废弃材料的处置控制安全员 负责安全管理工作 负责对特种作业持证上岗情况进行动态检查，检查劳动保护用品穿戴情况 负责检查施工现场的安全防护设施 负责项目安全信息的收集、汇总和上报 负责本业务系统的纠正和预防措施的落实 负责对施工全过程的质量控制，对不合格产品行使质量否决权。负责工程的各项安全技术措施落实，负责现场安全管理工作的组织与协调。 负责对专业的安全工作检查、协调。 抓好各项安全交底工作，确保安全施工。管好安全隐患的整改，落实对安全隐患整改通知书实行“三定”（定人、

20、定期、定措施）。质检员、 对工程质量进行日常监督、检验，对施工过程进行监测 参与或配合对工程项目的划分工作。 项目质量信息的收集、汇总和上报 负责工程质量不合格品的处置工作 负责本业务系统的纠正和预防措施的落实 负责配合建设公司质量安全监督站行使质量监督、质量控制和质量管理权，负责单位工程的验收和评定工作。资料员 按照宝冶集团E版文件管理程序要求管理文件和资料 负责工程竣工资料的收集、汇总工作 负责本业务系统的纠正和预防措施的落实（3）内部沟通召开项目部内部每周一次的例会，项目经理布置一周工作，项目部成员交流一周的工作信息，安排下周的计划；召开周施工例会，各专业队伍、和公司职能部门与本项目部沟

21、通有关工程的各种信息，解决与工程质量有关的各种问题；召开不定时的专题会，进行工程过程质量控制；建立各种交底制度，使管理人员和技术人员的意图与实施者充分沟通，确保质量体系在本项目有效得以运转。（3）质量管理组织机构图（详见附件7）（4）标准中过程（条款）和项目部各岗位职责的对应关系（详见附件2）5.4 质量活动分析质量活动分析结合现场巡视检查、每月一次的质量大检查、每两周一次的技术质量例会和工程周例会及各种形式的专题会进行。通过现场的检查发现问题、缺陷和不符合要求的管理事项，提出整改要求，制定改进措施，在各种层次的例会中安排组织落实，并通过以后的检查予以验证，以保证质量体系的持续、有效运行，实现

22、质量持续改进。六、资源管理6.1 资源提供严格按照宝冶集团E版管理体系文件项目部成立与撤销管理规定。6.2 人力资源管理（1）本工程劳动力需求平均约为400人。（2）人力资源的管理由项目经理负责，执行宝冶集团E版体系文件人力资源管理程序、员工培训管理规定。劳资员负责相关台帐的建立。（3） 项目部在调配人员时根据岗位职责的需要挑选能够胜任的人员。对不胜任本岗位工作的人员提供帮助或培训，必要时予以调整。（4） 分包单位的管理由项目副经理负责，执行宝冶集团E版体系文件工程项目分包商管理规定。（5） 项目部根据本工程项目专业技术特点，要求以下岗位必须持证上岗：关键管理岗位：项目经理、预算员、质检员、安

23、全员、施工员、技术员、材料员、计量员。特种作业人员：电（气）焊工、电工、机动车辆驾驶员、起重指挥（挂钩）工、登高架设（架）工、起重机驾驶工。6.3 基础设施（1）项目部资源配置执行宝冶集团E版管理体系文件项目部成立与撤销管理规定。（2）项目部基础设施管理执行宝冶集团E版体系文件物资供应管理规定、固定资产管理规定。（3）施工现场大临设施方案由项目总工程师制定，执行宝冶集团E版体系文件工程项目大临设施管理规定。（4）机械设备的管理由机管员负责，执行宝冶集团E版体系文件工程项目实施过程管理规定、工程项目机械设备使用管理规定及郑州分公司相关管理文件。（5） 项目部通过互联网、传真、电话等形式实现与郑州

24、分公司各管理部门的信息沟通。6.4 工作环境（1） 项目部安全控制策划、安全技术措施交底由项目总工程师负责，安全员负责安全管理工作，执行宝冶集团E版体系文件安全生产管理规定及郑州分公司相关管理文件。（2） 现场文明施工管理由施工员负责，执行宝冶集团E版体系文件环境因素管理规定、环境保护管理规定、环境绩效监测管理规定、生活后勤安全与环境管理规定及文明工地管理规定。（3） 本工程项目冬季施工技术措施执行宝冶集团E版体系文件环境因素管理规定。七、产品实现7.1工程项目实施的策划（1）项目开工前，总包项目部编制施工组织设计文件和质量计划，经公司职能部门及业主批准后实施。编制工程项目实施策划文件编制计划

25、（详见附件10）。（2）项目策划阶段，项目部按ISO9001/2000的标准组织编制本项目的质量计划，经批准后实施。（3）各项目开工前必须编制施工方案，按照宝冶集团E版体系文件工程技术管理规定、工程项目实施过程管理规定的总体要求。（4）在工程开工前，项目部会同业主约请设计单位进行设计全面交底，作好纪要，并对纪要中确定的有关内容予以实施。（5）工程项目开工前,技术人员应进行方案交底和技术交底,并保存交底记录。7.2 与业主有关的过程按照宝冶集团E版体系文件业主满意度测量及工程保修、回访管理规定控制好与业主有关的过程。（1）项目部积极参加公司组织的本工程合同评审，了解业主的要求和公司对业主的承诺，

26、及时将相关信息传递给公司相关职能部门。对重大合同变更及时报合同预算部审核并办理变更合同。 （2）参加业主各方的会议，需要时将有关信息与公司职能部门沟通，同时按本项目管理职责落实会议的内容，并通过各种会议或电话形式将落实结果反馈业主。（3）认真对待监理工程师通知单和监理工程师联系单，对所提问题由质量、安全部责成相关单位予以整改并给予回复。（4）及时与设计师沟通，对设计变更等进行动态管理，设计变更发生后，由技术部及时发放到各施工专业项目部实施。（5）根据工程进展，由工程部按合同条款及时办理工程签证，合同预算部汇总整理后报业主。7.3 分包管理职责7.3.1分包管理程序（1）项目部在分包工程开工20

27、前天确定分包模式，并组织项目部有关人员编制招标文件、标底价格。文件编制完成后报送合同预算部审核，审核通过后才可以发放给投标单位。（2）项目部邀请不少于3家的分包单位投标，由项目部及建设公司职能部门对投标单位资格进行审核。投标单位通过审核后，到建设公司职能部门办理分包单位准入证并领取招标文件。（3）项目部组织询标和议标（4）项目部开工前15天初步确定中标单位并将招标情况及初步确定中标单位上报建设公司职能部门评审（5）项目部分别向中标单位、未中标单位发中标通知书和未中标通知书（6）项目部保存招投标文件、办理合同签订7.4 合同变更内容的评审7.4.1 合同签订前，由公司合同预算部、采购部对合同内容

28、进行系统评审。7.4.2合同签订后，施工过程中遇到不可遇见的问题需增加费用处理时，由预算员（施工技术员协助）向业主提供现场签证确认索赔资料，根据具体情况补充方案（如设计变更、材料改代、施工方案变化、业主新增要求）。材料代用由项目部（施工员协助）办理，由业主认可代用单后，返回物资供应系统备料，项目部将代用单归档保存。由于设计变更造成加工和施工生产等费用增加，由项目部预算部提出签证量的单据，交业主办理确认手续。7.4.3在项目的实施过程中，当合同环境有所变化或由于其他原因使合同条款与现场实际不符时由预算部同业主协商进行补充。7.4.4重大合同变更，须上报公司合同预算部。主控过程责任人应形成或收集工

29、程承揽合同登记表、合同变更通知单等有关记录。严格执行宝冶集团E版体系文件合同管理规定。7.5 工程物资采购（1）本工程的乙供材料和工程施工周转材料按照宝冶集团E版体系文件有关规定执行。（2）根据工程进度、设计文件和物资供应周期，项目部施工组制定的甲供材料的供应计划，由项目部材料组审查，经项目物资部审核后报项目经理批准后，作为订货依据。（3）本工程的乙供材料，可以由宝冶采购中心直接负责订货供应，也可以按采购中心要求就近比价，取得最低价后与采购中心招标最低价比较，两者中选择最低价的供应商进行订货供应。项目部材料员应根据工程进度以及设计文件等制定物资供应计划（施工组配合），报项目经理审核后实施。（4

30、）物资供应计划应对产品名称、规格、数量、使用单位、供货时间等作具体说明,并由编制人、审核人签字。（5）乙供材料在使用前，项目部应检查物资的检验和试验文件是否齐全、真实，物资的质量是否符合规范和技术标准，需复检的材料在施工前必须做好见证取样工作，要求复检合格并保存好质量记录。具体执行宝冶集团E版体系文件物资采购管理规定、物资供应管理规定。（6）专业项目部在安装前必须验证，设备的图纸、说明书、合格证、装箱单等技术资料是否完备，随机的配件、备件、专用工具是否齐全。（7）根据工程施工进度和施工方案，项目部制定施工周转材料需求计划，报项目经理批准，作为周转材料进场的依据。不合格的周转材料尤其是影响工程质

31、量和安全的模板、脚手架等，一律不准进入工地，项目部质量部负责对周转材料的质量进行检查、控制，对不合格的周转材料，由项目质量部发质量整改通知单，责令整改。（8）其他乙供材料的采购、供应等执行项目部的工程材料管理办法（9）本工程物资采购除执行上海宝冶郑州分公司的物资合格供方名录外，还应根据本工程特点和需要，对相关供方进行考查评价后，经项目经理批准，以项目部行政文件发布本工程专用的物资合格供方名录，并报公司采购部备案。7.6 进货物资的验证和检验（1）本工程项目进货物资的验证和检验执行宝冶集团E版体系文件物资采购管理规定、物资供应管理规定。（2）本工程项目物资检验（包括双包采购的材料）由材料员检查质

32、量和合格证后，进行管理并作好检验记录。（3）要保证合格证及时并与实物的数量、规格、材质的一致性。防止物证不符，字迹不清。合格证必须在现场有一份原件，由资料员保管，并认真填写物资合格证交接登记册。（4）分项、分部工程完成后，单位工程负责人及时整理各类资料（包括原材料合格证和复验报告）交专检进行检验核定。（5）工程上需要复检物资由项目部材料员按规定取样，报郑州市检测中心复检，复检合格后方可用于工程。因工程急需，物资来不及验证或复检，但能在有效追溯情况下要求投入使用时，应由项目部材料员提出紧急放行报告，上报有关领导审批后实施，并按程序标识、验证闭合，上报采购中心及质量技术部。7.7 施工过程（1）施

33、工生产过程按宝冶集团E版体系文件工程项目实施过程管理规定执行。（2）施工组织设计、施工方案、作业设计编制以及施工图会审、自审和技术交底等施工技术的管理执行郑州分公司管理文件工程技术管理规定，项目部的责任部门为技术部。（3）本工程采用的技术标准为行业标准、企业标准，验收规范采用城市道路工程施工与质量验收规范（CJJ 1-2008）与城市桥梁工程施工与质量验收规范（CJJ 2-2008）（4）关键、特殊过程的控制项目部对关键过程和特殊过程进行识别，并按照工程项目实施策划管理程序的要求进行实施策划，策划文件必须获得批准后才能实施。项目部建立关键（特殊）过程识别与控制表（附件12）作为质量、安全和进度

34、控制的重点。凡关键（特殊）过程必须确定控制措施，控制措施可在工艺文件中以独立章节描述或编制单独的文件进行重点控制。关键（特殊）过程实施前必须进行技术（方案）交底，并形成记录。特殊过程作业前，必须对人、机、料、法、环五个方面的条件进行确认，并填写特殊过程能力确认单建立记录。当作业过程中有任一方面发生变化时必须重新进行技术交底和过程能力确认，并形成记录。项目部通过建立关键（特殊）过程控制情况一览表对关键（特殊）过程信息进行控制。（5）施工过程控制以工序控制为主线，上道工序结束转下道工序时，各分项工程按照宝冶集团E版体系文件工程项目实施过程管理规定办理工序交接检查表，经监理工程师、项目部质量部和质量

35、员签字后方可进行下道工序施工。工程需要例外转序的，按施工过程控制程序办理例外转序报告。做好隐蔽验收工作及相关记录。隐蔽验收计划见附表12。（6）项目部对施工机械设备的质量进行控制。对机械设备操作人员资质进行确认，无证或资格不符者不得上岗。各专业队伍应确保施工现场机械设备的完好。（7）产品的标识和可追溯性 本工程所用物资、半成品均采用标牌进行标识，由项目部负责对其标识、监督、管理。项目部对专业队伍的管理进行监督检查。 有可追溯性的施工过程和标识a.紧急放行的产品，采用紧急放行报告进行标识。b.不合格品的处置采用不合格处置报告进行标识。c.特殊过程通过操作人员名录、使用机械设备清单以及连续监测的参

36、数记录进行标识。d.工程实体按国家及行业规定的标准表格进行标识。e工序交接和隐蔽工程分别采用工序交接检查表和隐蔽工程检查验收记录进行标识。（8）业主提供设备项目部按照业主提供设备的清单，根据工程进度编制进场计划交业主备案，并组织专业队伍对进场的设备进行验证、检验，将验证、安装及试运转过程出现的问题做好记录并书面报告业主。（9）工程防护 对在建及已完工程实体、进场设备、制品及半成品应落实施工方案规定的防护措施；下道工序的施工单位必须对上道工序的中间产品实施有效的防护。技术质量部是工程防护的主要责任部门。 施工过程中临时出现特殊的防护要求时，专业队伍应及时制定防护措施，报项目部批准后实施。（10）

37、工程交付根据工程进度，项目部负责编制交工计划，建立交工资料目录，督促专业项目部随工程进展形成交工资料，按照业主和监理的要求，办理工程实体和软件资料的交付手续并形成质量记录（11）安全管理施工现场的安全管理按宝冶集团E版体系文件安全生产管理规定执行。项目部的主要责任部门为工程部。7.8 项目完工和服务7.8.1交工前，项目部应组织检查工程竣工情况和可能存在的尾项，对发现的施工缺陷及时整改，对存在的尾项列出清单并注明处理意见及期限要求。7.8.2项目部应向业主介绍施工概况，提出实物交接申请，参加业主对工程实物的验收检查。对存在的暂不能处理的尾项应说明原因（如设计问题、设备问题等）。7.8.3项目部

38、应将业主提出的遗留问题进行归纳分析、分类处理。其中，若属业主提供的设备问题，由项目部提请业主提出处理意见，若项目部有能力处理业主提供的设备问题，应接受业主的委托，帮助处理；若属设计问题，项目部通报业主，并通过业主要求设计方按期提出处理意见，项目部组织实施；若属施工造成的遗留问题，由项目部需在规定的时间内组织处理。7.8.4 遗留问题全部处理完毕后，项目部应及时请业主确认，并要求业主在相关书面材料或记录上签章确认。7.8.5由项目副经理/工程部长负责施工阶段（包括竣工）业主满意信息的收集、分析和评价，执行业主满意度测量及工程保修、回访管理规定。7.8.6 业主满意度测量（1）项目部每季度一次对在

39、建工程实施业主满意度测量工作，形成在建工程项目征求意见表。（2）业主满意度评价标准确定为很满意、满意、基本满意、不满意四个档次，相应的分值为100分、85分、70分、0分。业主满意度评价的目标分值应大于或等于85分。（3）项目部及时整理在建工程项目征求意见表，并在该表相应栏目中填写计算的业主满意度评价分值，于每年末统计业主满意项目和综合分值。（4） 项目部每年末将统计填写的工程项目业主满意度统计表随同文字说明的服务报告交公司工程管理部，工程管理部汇总后形成年度服务报告。7.8.7 业主投诉（1）业主关于工程进度、质量、安全等方面的意见或投诉，包括通知单、联系单、函件或来谈话及电话记录等信息，项

40、目部及时传递到建设公司。（2）项目部根据业主意见或投诉内容，在调查核实并妥善处理的基础上，将处理结果及时反馈到业主方。（3）项目部对业主的意见或投诉应建册登记，对接受到的每一项业主意见或投诉均应记录并注明处理结果。（4）业主提出规定范围以外的服务要求时，在我方有能力满足的情况下应予接受，并由施项目部组织落实，以满足业主要求。7.8.8工程回访（1）公司负责组织已交工工程的业主回访工作，工程项目部配合业主回访工作的实施。（2）完成交工后一年内的工程项目，每半年组织一次业主回访工作；完成交工后超过一年的工程项目，每年组织一次业主回访工作，直至保修期满。（3） 办理工程项目回访工作时，应填写已交付工

41、程项目征求意见表，对业主提出的意见或建议参照业主满意度测量及工程保修、回访管理规定3.2、3.3、3.4、4条款执行。7.8.9 工程保修（1）对业主投诉或回访中，确认在工程保修期内属施工原因造成的质量缺陷，公司应依据其性质和程度，及时进行策划和组织保修处理。（2）保修施工单位依据施工缺陷的性质和程度，决定是否需要编制保修进度计划及施工技术方案；对特殊或重要部位的保修项目，必须编制保修进度计划及施工技术方案，并请业主确认。（3）工程保修实施过程等同于工程项目实施过程，并需执行公司相关管理文件。（4）保修施工完成后，施工单位填写工程质量保修确认书，并经业主确认；确认后的工程质量保修确认书由保修施

42、工单位通过档案管理部门存入工程项目档案资料中。7.9 监视和测量装置的控制执行宝冶集团E版体系文件监视和测量装置管理规定执行。项目部负责建立监视、测量装置的管理台帐，不定期抽查施工现场重点部位监视、测量设备的使用情况。八、 测量、分析和改进8.1 监视和测量 根据集团公司对内部质量体系审核的安排，项目经理组织项目部人员配合做好内部质量审核工作，执行宝冶集团E版体系文件内部审核管理程序。 收到内审不合格项报告后，由项目总工程师组织相关人员分析原因，制定纠正措施，一周内报内审组，并在一个月内完成实施的纠正措施，将相关书面证据报内审组。8.2 对管理过程的检查 项目经理每月组织各业务管理人员对项目部

43、质量计划执行情况进行检查。 项目部定期开展现场巡视检查、质量大检查活动。 项目副经理/工程部长对施工过程进行监测，发现问题及时协调解决。质检员对影响质量的关键部位或薄弱环节设置工序管理点进行重点控制，及时检验工序质量，执行检验和试验管理规定。施工中，对反映工序管理点质量特性的参数进行监控。对发现的不合格品按不合格品管理程序有关规定处理。对施工前和施工过程中的安全管理工作，由安全员负责，执行宝冶集团E版体系文件安全生产管理规定、安全生产违章查处管理规定、安全生产责任制管理规定、环境保护管理规定。项目部建立并保存生产会议纪要、施工日志等施工过程监控记录。 项目部依据检查中出现的问题、缺陷或不合格，

44、召开有关专业人员参加的质量分析会，并制定整改措施。8.3 施工过程检验和试验本项目部产品的监视和测量质量活动执行宝冶集团E版体系文件工程项目实施过程管理规定、工程项目实施策划管理程序、工程质量管理规定。 过程检验和试验按有关标准和验收规范要求，由项目总工程师、质检员组织项目部有关人员及协作单位的技术、质量人员进行隐蔽工程、工程预检、检验批等预验收工作。本工程检验和试验计划(详见附表10、11) 最终检验和试验单位工程验收由项目经理组织，项目总工程师、质量员组织项目部有关人员及协作单位的技术、质量人员进行预验收，预验收通过后，报监理正式验收。8.4不合格品控制8.4.1项目部按季度对本项目部发生

45、的不合格品进行统计分析，由总工程师填写不合格品统计分析表，于季度末报送质量部。项目部建立关键过程/特殊过程动态管理控制一览表，于每月底前报送。8.4.2不合格物资由项目总工程师会同材料员及物资供应部共同处置，执行物资供应管理规定。8.4.3工程质量不合格品的处置由质量员负责，对工程质量不合格品的评审由项目总工程师负责，以判定该工程不合格品是质量问题还是质量事故。8.4.4对于质量问题，质量员向作业负责人发出整改指令或书面的整改通知，由作业负责人组织实施整改。质量员对整改情况进行重新检查。8.4.5对于判定为质量事故的工程不合格品，项目部按建筑工程质量管理条例的有关规定执行。8.4.6发现工程质量不合格品，或在接到监理、业主、上级质量部门的整改通知后，质量员应要求作业人员立即停止施工，必要时在不合格处设置明显的不合格标识，以防止在处置前进入下道工序施工。8.4.7不合格项的处置由项目总工程师负责。8.4.8发现不符合项，检查人员应要求作业人员立即进行纠正。必要时，检查人员发出书面的整改通知，检查人员应对不符合项是否得到纠正予以复核。有书面的整改通知时，检查人员应在留底的整改通知上记录整改情况。8.5 数据分析8.5.1统计技术的选择与应用由项目总工程师负责，按宝冶集团E版体系文件管理手册中的相关规定实施。8.5.2项目部将采用