神华宁煤集团公司办公楼及商务基地-安全生产指挥中心工程监理工作程序.doc

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1、神华宁煤集团公司办公楼及商务基地-安全生产指挥中心工程监理工作程序一、监理工作程序（一）成立项目监理机构公司法人下达总监任命书，公司总监办协同总监组成项目监理机构进场正式开展工作。办公室负责后勤支持。（二） 收集监理资料，熟悉现场情况，编写监理规划、监理细则1. 监理资料项目监理机构收集以下资料：1) 施工招投标书及相关文件、合同；2) 设计图纸，工程勘察报告；3) 政府相关的批文；4) 相关法律、法规、规范。2.熟悉现场情况1) 场地情况：场地“三通一平”；周边建筑物；场地土质；场地地下管线；周边道路管制规定；2) 人员情况：建设单位人员；施工人员；组织；3) 资料情况：图纸；合同；技术规范

2、；政策；法规；4) 规划局测量放线点。3.编写监理规划总监主持编制，专业监理工程师参加。经总监、公司总工程师签署后报建设单位。4. 编写监理细则由各专业工程师负责编写本专业监理实施细则。经总监理工程师批准后实施。对重大及技术含量高的项目，监理细则须经公司技术部门批准方可实施。监理细则应符合监理规划的要求，并应结合工程项目的特点，做到详细具体，具有可操作性。监理实施细则包括以下主要内容：1） 专业工程的特点；2） 监理工作的流程；3） 监理工作的控制要点依据及目标值；4） 监理工作的方法及措施。（三） 召开第一次工地会议建设单位主持召开第一次工地会议。建立施工、监理、设计、建设单位之间的沟通渠道

3、。各方项目负责人（合同指定的人选）必须参加。会议包括以下内容：1. 建设单位、施工单位和监理单位分别介绍各自驻场组织机构、人员及其分工；2. 建设单位介绍工程开工准备情况(主要是场地五通一平、报建手续、外部环境、设计图纸到位等)；3. 建设单位根据委托监理合同宣布对项目总监理工程师的授权；4. 施工单位介绍对本工程施工准备情况（人员、设备、材料、临时设施、技术等）；5. 建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出相关意见和要求；6. 总监理工程师介绍监理规划和有关监理工作程序的主要内容；7. 确定各方在施工过程中参加工程例会的主要人员，以及工程例会召开的周期、地点及主要议题；8. 各方签署文件权

4、限声明；9. 文件收发人。（四） 开工前的若干工作1.核对建设单位需提供的条件：1）合同签订情况；2）“三通一平”泛指通水、通电、通道路、通通讯、通煤气，场地平整等相关施工条件；3）资金到位情况；4)施工许可证；5)图纸是否已满足施工需要；6)规划局放线、放线单；7)建设单位针对本项目的组织情况；2.图纸会审由建设单位或监理公司主持，施工单位记录整理。3.对施工单位的审核1)对其资质的认定；2)组织机构、质量管理体系及安全管理体系；3)施工组织设计（专项施工方案）；4)人员到位情况；5)施工设备及原材料到位情况。（五） 开工施工单位在具备开工条件后，提出开工申请，填写相应表格报监理公司，总监签

5、署意见后报建设单位，建设单位同意后由总监签署开工令，开始计算工期。（六） 施工过程控制1、对材料的控制1)材料供应合同中指定的品牌按合同采购;合同中未指定的，由施工单位提前提供若干符合设计要求的产品报建设单位选择;2)材料检验对进场材料，施工单位除了需提供出厂的合格证明文件外，还需在监理的现场监督下按规定比例送检。检测单位按政府规定选取，须有相应资质。送检时由我公司持有“见证员证”的监理人员陪同见证。检验结果出来后，施工单位须出示原件并提供监理一份复印件备案。对检验不合格的产品，监理有权要求施工单位清理退场。2、施工工序的控制1)对组织及施工人员的控制管理员及其效率；技术人员的到位情况；人员的

6、持证上岗，技术熟练程度；施工交底情况。2)施工方案施工单位除了总体施工方案外，还必须在施工之前编制专项施工方案，专业监理工程师审核后由总监审定批准执行。3)旁站及巡视监理对重要及重点部位以及隐蔽项目，监理将派员旁站监理，监督施工全过程。其它情况采用巡视的办法，定时不定时现场巡查。4)停止施工的命令可能危及生命安全及重大财产损失时，或者施工质量严重失当经警告施工单位拒不改正时，监理将发出停工指令。除非紧急情况，监理将事先询问建设单位意见再发出停工令。隐患消除后，施工单位填写表格申请复工，监理检查无误后报建设单位，建设单位同意后下达复工指令。停工令及复工令必须由总监签发。3、分部分项验收1)子项的

7、验收施工单位自检合格后提出申请，监理会同建设单位参加子项验收。建设单位不参加时，由监理直接验收。子项验收由总监或总监指定的专业工程师负责并签署文件。重要子项的验收应通知设计单位与质监站，由其决定是否派员参加。验收不合格的项目责令施工单位返工修补或重做。2)分部验收由总监组织施工、设计、建设等单位共同验收，质监站派员参加，重要分部施工单位须事先按质监站的规定申报，质监站批准后方可验收。4、对工期的控制项目监理机构依据合同条件对施工工期进行控制。5、对投资的控制项目监理机构依据合同条件对投资进行控制。6、安全与文明施工的控制项目监理机构依据合同条件对安全与文明施工进行控制。（七） 工程例会施工过程

8、中，总监理工程师依第一次工地会议约定的时间、地点、内容、参加人员定期召开工地例会。通常包括以下内容：1、检查上次会议事项的落实情况，分析未完事项原因；2、检查分析工程项目进度计划完成情况，分析未完事项原因；3、检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出整改措施；4、检查工程量核定及工程款支付情况；5、解决需要协调的有关事项；6、其它有关事宜。（八） 专题协调会根据需要召开。总监理工程师或专业监理工程师根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各种专项问题。（九） 竣工验收施工单位施工完毕后，须做好自检及资料整理工作，然后经监理审查同意后，由监理组织初步验收，其后按备案制的要求由建设单位组

9、织竣工验收。具体操作步骤请参阅政府的相关文件。（十） 资料整理1、监理用表监理表格按宁夏回族自治区地方标准建筑工程资料管理规程DB64要求填报。我公司根据建设工程监理规范编制的监理表格，用于规范施工单位的申报格式及内容，同时也是监理控制的一个手段。2、监理日志监理内部使用的日记。3、监理月报项目监理机构每月以书面形式向建设单位汇报工程的有关事项。完成的工作、质量、进度、投资情况、存在问题及建议、原材料进场情况、施工人员情况、重要事件记录等等。施工阶段的监理月报包括以下内容：1） 本月工程概况；2） 本月工程形象进度；3） 工程进度；（1） 本月实际完成情况与计划进度比较；（2） 对进度完成情况

10、及采取措施效果的分析。4） 工程质量：（1） 本月工程质量情况分析；（2） 本月采取的工程质量措施及效果。5） 工程计量与工程款支付：（1） 工程量审核情况；（2） 工程款审批情况及月支付情况；（3） 工程款支付情况分析；（4） 本月采取的措施及效果。6） 合同其他事项的处理情况：（1） 工程变更；（2） 工程延期；（3） 费用索赔；7） 本月监理工作小结：（1） 对本月进度、质量、工程款支付等方面情况的综合评价；（2） 本月监理工作情况；（3） 有关本工程的意见和建议；（4） 下月监理工作的重点。4、对施工单位资料的监督监督原则是, 施工单位工程技术资料管理必须达到及时、准确、齐全、按时备案

11、验收。监理依有关的验收规定要求定期检查施工单位资料的归档工作，对必需的施工中间记录亦要求做好签证保存工作。5、监理内部资料的管理项目监理机构自行收集保存工程资料，作为对工程的记录及见证，当发生索赔情况时，监理依据自己收集的资料对索赔作出独立公正的判断，监理收集的资料主要如下：1）建设单位提供的招标文件、施工单位投标文件、图纸、设计变更、会审资料、合同、政府批文；2）施工合同文件及委托监理合同；3）勘察设计文件；4）监理规划；监理细则；5）分包单位资格报审表；6）设计交底与图纸会审会议纪要；7）施工组织设计（方案）报审表；8）工程开工复工报审表及工程暂停令；9）测量核验资料；10）工程进度计划；

12、11）工程材料、构配件、设备的质量证明文件；12）检查试验资料；13）工程变更资料；14）隐蔽工程验收资料；15）工程计量单和工程款支付证书；16）监理工程师通知单；17）监理工作联系单；18）报验申请表；19）会议纪要；20）来往函件；21）监理日记；22）监理月报；23）质量缺陷与事故的处理文件；24）分部工程、单位工程等验收资料；25）索赔文件资料；26）竣工结算审核意见书；27）工程项目施工阶段质量评估报告等专题报告；28）监理工作总结。6、资料移交。施工单位按规定向政府有关部门提供竣工资料，同时亦按约定向建设单位提供一份竣工资料归档。（十一） 保修期监理保修期内出现质量问题时，监理将

13、对质量问题展开调查，并出具处理意见。由于施工单位的原因引起的问题，施工单位应立即进行修补，并由监理及建设单位验收，合格后予以封闭。由于建设单位的原因引起的问题，施工单位应提出修补方案，由监理审核后实施，并进行造价核算。为了保证宁夏高速公路管理中心工程建设工作的顺利进行，确保本工程按期完工，各单位必须高度重视、严格遵守和执行相关管理程序和制度、规范行为；全面、认真履行合同；重视安全、文明施工。现就工程开工准备、材料设备、检测仪器、内业资料、安全文明施工、工程变更、隐蔽工程检查验收、工程例会等事宜进一步明确具体要求,请各施工单位严格遵照执行。1、工程开工前须完成的准备工作：1）开/复工报告签审程序

14、a将投标文件中明确的施工现场管理人员包括项目经理、技术负责人、施工员、技术员、试验取样员、资料员、专职质检员、专职安检员及特殊工种人员等上岗证报监理公司审核；b机械设备、检测仪器等必须满足投标文件、合同、施工组织设计及施工需要，向监理报检；c所有原材料及半成品必须执行先报验后进场的材料进场报验制度，施工单位应以施工图预算为依据，结合工程施工进度实际情况，制定材料进场报验计划，材料报验必须注明：规格、数量、使用部位，注意同复验报告代表数量相一致；d施工组织设计必须经专业监理工程师及总监理工程师审核、批准；以上程序均需向监理单位报检合格后方可按程序审签开复工报告，审签手续不全不得开/复工；2）因施

15、工单位准备工作不充分造成工程合同开工日期拖延，开工日期仍按合同约定日期执行，因此造成的工期延误、投资损失均由施工单位承担。2、施工过程中，必须遵守如下规定：1）所有工作人员必须经过专业培训，持证上岗；各施工单位施工现场必须配备电脑、打印机及施工检测、测量仪器等；2）所有单位工程专职质检员、专职安检员、技术员及跟班队长（施工员）必须现场跟班作业，如监理人员发现质检员、安检员、技术员、跟班队长（施工员）不在施工现场，无论施工情况如何，均有权要求施工单位立即停工；项目经理必须与投标文件确定的人员一致，不得擅自更改，如确需变更人员，须向监理及建设单位提出书面申请，经书面同意后方可变更；施工期间，项目经

16、理应常驻现场，不能擅自离开工地，如离开现场时间超过一天，应向监理人员及业主有关人员请假；3）每周一早晨9：00由监理公司组织各施工单位进行周检，参加人员有施工单位项目经理、技术员、质检员、安检员；项目总监理工程师、专业监理工程师及监理员；必要时，可邀请其他人员参加（建设单位项目负责人、设计院驻工地代表）。施工单位项目经理、技术负责人、技术员必须参加；星期二上午12：00时前，施工单位必须对照总进度计划向监理公司上报上周工程完成情况及本周计划情况报表；下午3：00召开工地例会；4）各施工单位必须于每月10号前向 监理公司 业主上报切实可行的下月作业计划，月计划必须符合总工期要求并与之对比，计划一

17、经下发，各单位必须严格执行，对无正当理由没有完成计划者，按照合同条款进行处罚；5）工序验收、隐蔽工程验收前，施工单位必须在自检合格后方可向监理单位报工程报验申请表及隐蔽验收资料，否则，监理人员不予验收。验收合格后，应及时签署相关验收记录。如监理人员连续2次在施工单位报验后，检查时发现存在较多明显问题，就可以认为施工单位质检人员能力不足或责任心不强，将向业主及施工单位总部建议撤换有关人员；6）所有变更必须于当月处理完毕，过期不再受理，所有变更必须严格执行“三检”制度：施工单位自检，施工单位与监理单位核检，业主、监理单位、施工单位核定。变更内容完成后施工单位必须以书面形式上报完成情况，并作为变更结

18、算的依据；7）严格执行见证取样制度，要求施工单位在开工前5天向专业监理工程师报单位工程试验计划，监理工程师应在开工前制定单位工程见证取样计划。见证取样次数不少于工程试验总数的30，费用由施工单位承担。施工单位应按要求制作见证取样箱，并负责向试验室送检。混凝土施工现场必须有标养箱，同条件养护室，否则停止施工；8）各施工单位应按以下工作程序处理施工过程中遇到的各类问题：施工单位 监理单位 建设单位，正常施工过程中，施工单位发现或遇到影响工程正常开展的问题，应以联系单的形式向监理公司报告，由监理公司按照监理规范在规定时间内给予答复、协调；建设单位通过监理公司向施工单位下达指令或要求。特殊情况下，建设

19、单位与施工单位可直接进行的信息沟通，必须及时书面告知监理公司；9）各施工单位必须高度重视施工现场的安全、文明施工工作，严格按相关规定布置施工场地及各类临时设施，努力创造一个和谐、整洁、有序的施工、工作生活环境。3、内业资料整理：1）内业资料必须与工程进度同步，工程竣工验收后15日装订完毕与工程同步移交；2）内业资料必须严格按照宁夏回族自治区建设厅、宁夏回族自治区质量技术监督局联合发布的宁夏回族自治区地方标准建筑工程资料管理规程（DB642662003）的要求和内容进行编制和整理；3）工程竣工后，施工单位必须向建设单位提供合同约定的书面资料和音响资料。4、工程结算管理每月20日为结算开始日，施工

20、单位在办理结算前必须提供以下资料：a工程结算表；b本月工程完成情况，包括工程量及相应的工作量完成情况；c由专业监理工程师签证的当月工程进度、质量、安全文明施工情况确认单；d工程变更审查及执行情况说明（当月发生的所有变更）；e内业资料的核查情况；5、其它：1）要求各施工单位强化建设工程技术管理工作，现场技术负责人及技术员必须对所建设的单位工程各专业的图纸熟练掌握，作好对现场施工人员的技术交底工作；2）业主、监理方、施工方要加强对工程建设内部信息沟通工作，确保工程建设信息及时相互反馈；3）重视施工前期准备工作及施工方案（施工组织设计）的编制质量。4）工地例会中施工单位需整改的事项，写入会议纪要后，

21、施工单位必须严格执行，在下次工地例会中明确是否已整改处理完毕。二、工作流程图各阶段监理工作程序及流程见框图：1、施工监理服务实施程序2、施工招标阶段监理工作程序3、施工准备阶段监理工作程序4、工程质量控制程序5、检验批及分项工程验收监理流程6、工程材料质量控制流程7、无损探伤监理控制程序8、工程质量事故处理程序9、工程变更处理程序10、工程预检、隐检、分部、分项工程验收程序11、进度审批程序12、工程进度控制程序13、月完成工程量计量支付程序14、工程合同费用控制程序15、索赔处理程序16、工程延期管理程序17、工程竣工验收基本程序1、施工监理服务实施程序2、施工招标阶段监理工作程序3、施工准备阶段监理工作程序4、工程质量控制程序5、检验批及分项工程验收监理流程6、工程材料质量控制流程7、无损探伤监理控制程序8、工程质量事故处理程序9、工程变更处理程序10、工程预检、隐检、分部、分项工程验收程序11、进度审批程序12、工程进度控制程序13、月完成工程量计量支付程序14、工程合同费用控制程序15、索赔处理程序16、工程延期管理程序17、工程竣工验收基本程序32