机械有限公司作业文件汇编.doc

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1、重庆市宝渝机械有限公司 作业文件汇编受控状态：受控号： 编制日期审核日期批准日期 2014-04-01发布 2014-04-01实施作业文件目录序号文件代号文 件 名 称标准对照条款1QW01部门质量目标5.4.12QW02岗位职责及任职要求5.5.1/6.2.23QW03产品要求评审控制规范7.24QW04服务控制规范7.2.3/7.5.1f5QW05供方管理规范7.4.16QW06采购控制规范7.4.27QW07生产计划控制规范7.5.18QW08产品防护控制规范7.5.59QW09库房管理制度7.5.510QW10产品检验控制规范8.2.411QW11设备安全操作规程6.312QW-12

2、样品管理规范7.113QW-13设备、检具、工装操作规程6.314QW-14焊接作业规范7.115QW-15喷漆作业指导书7.1重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第 1页 共2页文件名称部门质量目标文件代号QW011目的为确保公司质量目标的完成，对各部门的质量分目标考核，使质量管理体系的有效性得到具体体现。2适用范围：公司各部门。3职责31公司各部门负责对涉及到的质量分目标分解、落实并考核；4工作程序41每季末，各部门对涉及到的质量分目标考核并报行政部；5质量目标考核计算公式5.1 行政部： A 全员培训率95%，按年度考核全员培训率%=（全年培训人数全公司人员数）100%B全员沟

3、通及时率98%沟通及时率%=（当季沟通信息次数-被延误沟通次数）当季应沟通信息次数*100%5.2 生产部A 生产计划完成率98%，按季考核。生产计划完成率%=（当季生产完成数当季生产计划完成数）*100%B 在用设备完好率96%，按季考核。在用设备完好率%=（当季在用设备完好数当季在用设备总数）*100%C 成品一次交验合格率90%，按季考核。成品合格率%=（当季成品合格数-退货品数）当季成品交验数*100% 5.3技质部：重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第 2页 共2页文件名称部门质量目标文件代号QW01A 物资错检率小于2%，按季考核（如批次、件数、重量等）物资错检率%=（

4、错检次数总的送检次数）*100% B 在用计量器具送检率98%，按年考核在用计量器具送检率%=（在用计量器具周检数量在用计量器具数量）100% C技术文件覆盖率100%技术文件覆盖率=（各工序在用技术文件数所有工序应制定文件数）100%5.4供销部A 顾客满意度90，按年考核，以发问卷形式B 顾客投诉处理率100%，按季考核顾客投诉处理率%=（当季顾客投诉处理次数当季顾客投诉次数）*100%C物资到货合格率95%，按季考核（如批次、件数、重量等）物资到货合格率%=（物资合格数量物资数量）*100%6相关文件：无7质量记录7.1质量目标考核报告单 重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第

5、 1页 共7页作业文件岗位职责及任职要求文件代号QW021.1岗位名称:总经理1.1.1任职要求：a) 初中以上学历、企业管理、机械专业；b) 或受过企业经营管理等相关专业的培训；c) 或企业管理（本岗位）十年以上工作经验。1.1.2岗位职责a) 全面领导本公司的日常工作，向本公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b) 制定质量方针和质量目标并贯彻执行；c) 主持管理评审；d) 确保质量管理体系运行所必要的资源配备；e) 负责公司安全方面的管理。2.1岗位名称:副总经理2.1.1任职要求：a) 受过机械专业、企业管理等相关专业的培训；b) 企业管理五年以上工作经验。2.1.2岗位职责a).

6、 负责质量、技术、生产、物流方面的管理；b) 组织重大质量问题的分析和处理；c) 负责公司内日常事务的管理；3.1岗位名称：行政部部长3.1.1任职要求：a) 大专以上学历、企业管理、机械专业；重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第 2页 共7页作业文件岗位职责及任职要求文件代号QW02b)企业管理（本岗位）五年以上工作经验。3.1.2岗位责任a) 负责文件和记录的管理负责人力资源的管理以及员工培训工作；b) 负责部门内务的处理；c) 负责年度培训计划的制定d) 负责目标策划，制定公司相关管理制度和考核办法。e) 负责文件和质量记录的管理；f) 负责各种会议筹备，负责参会人员的衔接及

7、公共关系人员的接待。3.2岗位名称：内勤3.2.1任职要求：a) 初中以上学历、企业管理、机械专业；b) 或受过现场管理等相关专业的培训；c) 或企业管理（本岗位）三年以上工作经验。3.2.2岗位责任g) 负责人力资源的管理以及员工培训工作；h) 负责部门内务的处理；i) 负责文件和质量记录的管理；j) 负责数据分析及改进措施的实施。4.1岗位名称：供销部长4.1.1大专以上学历，或受过市场营销等相关专业的培训；4.1.2岗位职责a) 负责与顾客的沟通。重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第 3页 共7页作业文件岗位职责及任职要求文件代号QW02b) 负责销售合同的评审与签订。c)

8、负责产品的交付管理。d) 负责顾客满意度的测量。e) 负责采购的实施、负责供方的管理。4.2 岗位名称：销售员4.2.1任职要求a) 初中以上学历。b) 或受过企业管理、市场营销相关专业知识培训。c) 或二年以上营销工作经验。4.2.2岗位责任a) 确认定货单交货期，并联络交货事宜。 b) 负责收集顾客的投诉、办理退货手续。c) 负责识别顾客的需求和潜在需求，与顾客保持双向沟通。d) 按计划走访顾客，并作好记录。e) 负责对顾客满意度进行测量。f) 负责收集客户情况，收集、整理、保存与销售有关的质量记录。5.1岗位名称：采购员5.1.1任职要求a) 初中以上学历。b) 或受过机械、企业管理相关

9、专业培训。c) 或二年以上本岗位工作经历。5.1.2岗位责任重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第 4页 共7页作业文件岗位职责及任职要求文件代号QW02a) 统计供方情况，保存整理与采购有关的质量记录b) 根据采购计划和物资技术标准采购生产需用物资。a) 采购的物资应质优、价格合理。6.生产部6.1岗位名称：生产部部长6.1.1任职要求：a) 初中以上学历、企业管理、机械专业；b) 或受过现场管理等相关专业的培训；c) 或企业管理（本岗位）三年以上工作经验。6.1.2岗位责任a) 负责设备和工作环境的管理。b) 负责销售计划的接收、校对、审核c) 负责生产订单的评审，编制预式生产计

10、划d) 负责正式生产计划的下达、追踪；e) 负责组织对特殊过程的控制以及能力的鉴定。6.2岗位名称：生产操作工人（车间）6.2.1任职要求：a) 初中以上学历。b) 或经过机械类技工岗位培训。c) 或一年以上本岗位工作经历。6.2.2岗位责任a) 按工艺以及操作规程进行作业。重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第 5页 共7页作业文件岗位职责及任职要求文件代号QW02b) 负责本岗位的设备保养，定置管理做到安全、文明生产。c) 负责相关生产记录的填写，确保书写规范数据准确。d) 负责组织对生产现场产品标识的管理。63岗位名称：生产调度员6.3.1任职要求a) 中专以上学历。b) 受过

11、企业管理和生产流程管理培训。c) 二年以上相关工作经验。6.3.2岗位职责a) 负责各主机厂生产计划完成情况跟踪b) 负责统计各工序作业计划完成情况、产品状态。c) 将不能按时完成的计划及时与客户沟通解释，确定客户接受的时间完成计划。f) 负责生产作业计划完成情况的追溯，明确规定各生产作业单位（单元）完成计划的时间接点。6.4岗位名称：库管员6.4.1任职要求a) 初中以上学历。b) 或受过企业物资管理和财务专业培训。c) 或二年以上相关工作经验。6.4.2岗位职责a) 负责按“6S”要求规范库区管理。b) 负责物料和成品的收、领、发、退工作，对搬运、储存、包装、防护、送检、交付作业的实施和控

12、制。c) 配合质检员作好检验、试验状态和不合格品的标识。重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第 6页 共7页作业文件岗位职责及任职要求文件代号QW02d) 按相关库房管理要求，实施库房的维护、整理、整顿作业，做到物料、产品、工装等的库位合理，标识清楚、摆放整齐、堆码规范、领用方便。e) 严格执行物料、产品进出库手续。库房物资一律由库管员负责发放，当日完成过账，保证帐、卡、物三相符。f) 负责及时处理不良品。7技质部7.1岗位名称：技质部部长7.1.1任职要求：a) 大专以上学历。b) 或受过机械专业的培训。c) 或五年以上相关工作经验。7.1.2岗位责任a) 严格按照产品图纸和工艺文

13、件、标准等要求做好产品质量检验并做出判断；b) 负责不合格品的控制；c) 负责产品监视和测量状态标识的管理。d) 负责收集和宣贯国家和行业技术标准；e) 负责编制工艺文件、作业指导书、检验标准等；f) 负责监视测量设施的管理；k) 负责生产现场技术问题的处理。l) 负责过程的监视和测量。m) 负责内审和组织；7.2 岗位名称：检验员7.2.1任职要求：a) 初中以上学历。重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第 7页共7页作业文件岗位职责及任职要求文件代号QW02b) 或受过机械专业的培训。c) 或一年以上相关工作经验。7.2.2岗位责任a) 负责日常进货检验，工序检验和成品检验。b)

14、 负责对产品进行标识。7.3 岗位名称：技术员7.3.1任职要求：a) 初中以上学历。b) 或受过机械专业的培训。c) 或二年以上相关工作经验。7.3.2岗位责任a) 负责技术文件的编制、管理。b) 负责日常技术问题的处理。重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第1页 共3页作业文件产品要求评审控制规范文件代号QW031 目的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。2 范围适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审。3 职责3.1 供销部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审。3.2 技质部负责评审产品的技术要求、产品质量要求的检测能力。3.

15、3 生产部负责评审产品的生产能力及评审产品的交货期。3.4供销部负责评审生产所需物料采购的能力。总经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。4 程序4.1 顾客需求的识别供销部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在订单登记表中：a) 顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如运输、保修、培训等）、价格等方面的要求；b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应做出承诺；4.2 对产品要求的评审4.2.1 在接受合同或订单之前，供销部应对已识别的顾客要

16、求及本公司确定的附加要求进行评审或组织相关部门对合同的产品要求实施评审。4.2.2 评审4.2.2.1 产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保：a) 产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；b) 顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），顾客要求在接受前得到确认；重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第2页 共3页作业文件产品要求评审控制规范文件代号QW03c) 与以前表述不一致的合同或订单要求（如报价单）已予以解决；d) 公司有能力满足规定的要求。4.2.2.2 合同的形式 本公司合同有正式合同（或协议）、电话、传真、口头订单等形式。4.2.2.3 合同的分

17、类a) 常规合同：对公司定型产品所定的合同以及常规交货期。b) 特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如：有定型产品改进要求的合同或有特殊交货期要求的合同。4.2.2.4 对于常规合同，由销售员确认产品名称、型号规格和数量等按本公司的生产能力、交货期确定无误后，在订货记录上签字即完成产品要求的评审。4.2.2.5 对于特殊合同，供销部填写合同评审表，根据需要由供销部组织生产部、技质部、行政部等对生产能力、技术要求、质量检测要求、采购能力、资金保证等方面进行评审，并经总经理批准后签订合同。4.2.2.6 在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由供销部负责与顾客联系，征求

18、其书面意见。4.2.2.7 供销部负责保存合同评审的相关资料和记录。4.3 合同的签订和实施4.3.1 对产品要求评审后，由业务员代表公司与顾客签订合同；对老顾客的口头订单，双方确认后在订单上签字即视同签订合同。4.3.2供销部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.4 产品要求的变更当产品要求由于某种原因需要变更时，相应的文件（如合同、客户订货通知等）应得到修改，把变更的要求与顾客协商一致，并填写合同修订记录/通知单，并通知相关部门。必要时，对更改的内容还需要再评审。重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第3页 共3页作业文件产品要求评审控制规范文件代号QW035 相关

19、文件：无6 质量记录：6.1合同评审表6.2合同修订记录/通知单重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第1页 共3页作业文件服务控制规范文件代号QW041 目的确保服务的规范性，通过对顾客满意度的调查以测量质量管理体系的符合性。2 适用范围适用于对服务的管理和顾客满意度的测量。3 职责3.1供销部a)负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；b)负责组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。c)负责分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。4 程序4.1建立客户档案供销部对订购本公司产品的主要用户建立档案，并详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购的主要产品于

20、主要客户清单。 4.2与顾客的沟通4.2.1 在产品售出及销售过程中，供销部应通过多种渠道（如广告宣传、顾客定货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。4.2.2 根据需要，将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。4.2.3对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，行政部由专人解答。对暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。4.3 顾客建议的收集、分析和处置4.3.1 供销部应负责对顾客的建议进行收集，并登记在顾客服务登记表上。并组织相关部门进行解决。4.3.2其他各部门负责在各自的业务范围内收集顾客的满意或

21、不满意的信息，以书面或口头形式报告到供销部。重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第2页 共3页作业文件服务控制规范文件代号QW044.3.3 供销部应将收集的顾客信息进行分析，并针对顾客提出的问题由责任部门制订纠正和预防措施，填写纠正和预防措施处理单，由行政部负责纠正预防措施的检查和落实。4.3.4 供销部应主动回访顾客，了解本公司产品质量情况及顾客意见和建议等，并填写顾客服务登记表，并针对经常出现的问题组织进行原因分析，视情况发出纠正和预防措施处理单，责成有关部门采取相应措施。并根据情况将实施结果反馈给顾客。4.4 顾客满意度的测量4.4.1 每年12月份，供销部向顾客发送顾客满意

22、度调查表，调查顾客对本公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议。调查表回收率应高于70%，否则此次调查无效。4.4.2 调查的内容：产品质量、交货期、服务性和质量稳定性。采取直接打分法，如下表：指标满意程度很满意（109）满意（87）一般（65）不满意（43）极不满意（20）产品质量交付日期服 务价 格总分(百分制)质量得分5+交付日期得分2+服务得分2+价格得分1 改进建议： 顾客签名： 日 期：重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第3页 共3页作业文件服务控制规范文件代号QW044.4.3 行政部对顾客满意度调查表进行统计分析，确定顾客的需求和期望及本公司需改进的方面，计算顾

23、客的满意度。对调查表中反映出以下情况需采取纠正/预防措施：单项分值最低；问题比较集中；与以往调查情况相比有退步情况等。由行政部组织相关部门人员进行分析，并按持续改进控制程序实施。4.4.4对顾客反映非常满意的方面，行政部应对本公司相关部门或人员及时通报表扬。5 相关文件5.1持续改进控制程序 6 质量记录6.1主要客户清单 6.2顾客服务登记表6.3顾客满意度调查表重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第1页 共2页作业文件供方管理规范文件代号QW051 目的对供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2 范围适用于对供方进行选择，评价和控制。3 职责3.1 供销部：负责按公司的要求

24、组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；3.2 技质部:负责编制物资技术标准。3.3总经理：批准合格供方名录。4 程序4.1 采购物资分类技质部负责制定采购物资分类标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分两类：a) 重要物资(A类)：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；b) 一般物资（B类）：用量较小的辅助性物资等。c) 备品备件及包装物（C类）：易损件、低值易耗品4.2 对供方的评价4.2.1 供销部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选

25、择几家合格的供方。4.2.2 供方应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力，可以包括以下内容：a) 体系认证证书；重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第2页 共2页作业文件供方管理规范文件代号QW05b) 本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；c) 本公司及供方其他顾客的满意程度调查；d) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e) 供方的财务状况及服务和支持能力等。4.2.3 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能进行合格评定；4.2.4 供销部组织技质部、生产部对供方的技术指标、质量检测能力、生产适用情况、价格、服

26、务方面进行综合评价，并将评价结果记录于供方评定记录表中，经总经理批准后作为公司合格供方，并形成合格供方名录。4.2.6 供方产品如出现严重质量问题，供销部应向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出纠正和预防措施处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。4.2.7 供销部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表。评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报总经理批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.6条款。连续第二次评分仍不合格，应取消其

27、供货资格。4.2.8 对服务供方的控制为本公司提供服务的供方，如运输公司，也应经评价合格后方可向本公司提供服务，对国家授权的计量试验室、检测机构，可不再做服务质量评价。5、相关文件5.1原材料检验标准6、质量记录6.1供方评定记录表6.2供方业绩评定表6.3合格供方名录6.4纠正和预防措施处理单重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第1页 共2页作业文件采购控制规范文件代号QW061 目的对采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2 范围适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制。3 职责3.1供销部：执行采购作业。3.2技质部: 负责对采购物资的进货验证。3.

28、3总经理：批准采购计划。4 程序4.1 采购4.2.1 采购计划供销部根据生产需求及库存情况提出采购计划，经部长审核、总经理批准。供销部根据采购计划在合格供方名录中选择供方实施采购。4.2.2 采购的实施a) 第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签订采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；b) 供销部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；4.2.3 采购产品的验证a)供方交货后，依据采购物资分类及验收规程检验，合格者予接收，不合格者按不合格品管理程序经评审采取相应处置办法，让步采用、退货、更换或扣款等。b)若要在供方场地验证时，须于“采购

29、计划”注明验证事项及放行方法。c)合同或订单有要求时，顾客有权在公司或供方处作验证，但此项不能被看作有效管理供方而免除本公司之责任。重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第2页 共2页作业文件采购控制规范文件代号QW06d）供销部依据实际需要，应提供本公司的检验规范和（或）检验记录供供方参考。4.2.4供方的货款结算：产品经验收合格入库后，由供销部人员将采购计划、入库单、进货检验记录、发票等整理齐全后，由财务人员搂合同约定进行核对后交总经理批准报销。5、相关文件:无6、质量记录6.1采购计划 6.2采购合同重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第1页 共2页作业文件生产计划控制

30、规范文件代号QW071 目的对生产组织进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2 范围适用于生产计划的安排、落实、跟踪的控制。3 职责生产部负责生产的组织落实。4 程序4.1 生产计划的编制4.1.1生产部接到供销部签订的订单后编制生产计划。4.1.2编制依据4.1.2.1常规订单：生产部根据销售计划，考虑库存情况，结合各主机厂生产能力的要求。编制正式生产计划下达给生产部实施，生产部分解到各个机台。4.1.2.2特殊订单：对于产品有改进要求或交货时间不能满足要求的合同，生产部应组织生产部、技质部、供销部、供销部进行订单评审，后编制正式生产计划下达给生产部实施。4.2生产实施:4.2.1领料:

31、由指定人员按工艺要求到供销部领料。4.2.2加工：车间工人按生产部下达的计划安排、依据产品作业指导书、图纸的要求进行生产。生产车间对当天的工作情况进行统计，记录于月生产情况统计表中。4.2.3检验：质检员根据相应的检验规范，对产品质量进行检验。若有不合格品的出现，则按不合格品控制程序执行。4.2.4入库：产品加工完毕后，经质检员检验合格后，由车间指定人员填写入库单入库。5 相关文件5.1产品作业指导书 5.2不合格品控制程序 重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第2页 共2页作业文件生产计划控制规范文件代号QW075.3库房管理制度6 质量记录6.1生产计划单6.2领料单6.3月生产

32、情况统计表6.4工序移转单重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第1页 共2页作业文件产品防护控制规范文件代号QW081目的为确保产品在搬运、贮存、包装、运输、交付过程中，并可通过标识及保持等方法保证产品质量不会受到损坏或降低，保证产品得到适当的防护。2 范围适用于本公司生产过程中的原辅材料、半成品、成品的搬运、贮存、包装、标识及保护过程。3 职责3.1 库房负责入库产品的贮存、防护及出入库手续工作。3.2 供销部负责原辅材料的搬运和贮存工作。3.3 各工序人员负责在车间的原辅材料、半成品、成品的搬运和防护。3.4包装工序人员负责产品的包装及标识。4 程序4.1 搬运4.1.1 车间人

33、员对生产过程中的各种原辅材料、外购外协产品、半成品、成品在搬运过程中要保护好标识。4.1.2 在搬运产品过程中，需使用适当的专用器具或搬运设备，防止产品损伤。4.1.3 在搬运成品时，要将成品可靠地放在装运器具上。4.1.4 生产过程中搬运的产品应在指定地点堆放整齐，当面点清。4.1.5 对搬运不当造成损坏的产品按不合格品控制程序执行，并按本公司相关规定对责任人进行处罚。4.2 贮存4.2.1 本公司库房按实际情况划分为原材料库房和成品库房。库房应具有防潮、通风等符合产品性质要求的贮存条件。4.2.2 所有原材料、成品入库时应按产品检验控制规范执行检验或验证。4.2.3 库管员应对入库的产品的

34、收、发、存进行管理。详见库房管理制度。4.3 包装4.3.1 技质部应根据产品特点、运输或转运方式、销售合同的要求，设计产品的包装，并应明确产品的包装方式，材料等。4.3.2 包装应对产品质量进行可靠的保护，并有产品名称、技术状态、数量等标识。重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第2页 共2页作业文件产品防护控制规范文件代号QW084.3.3 包装工段人员按包装要求实施对成品的包装。4.4 保护：在贮存过程中主要注意磕、碰伤。5 相关支持文件：库房管理制度 6 质量记录：无重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第1页 共2页作业文件库房管理制度文件代号QW09第一章 总 则1

35、、库房是公司物资供应体系的一个重要组成部份，是公司各种物资储备周转的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产、服务周到、降低费用、加速资金周转。第二章 物资验收入库2、物资入库，库管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。 3、物资入库，应先检验，未经检验合格不进入货位，更不准投入使用。4、材料验收合格，库管员凭发票所开具的名称、规格型号、数量、计量验收就位，入库单各栏应填写清楚，并将随货同行有关凭据交财务记账。5、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用，如工作马虎，混入生产，库管员应负失职之

36、责任。6、验收中发现的问题，要及时通知生产部处理。第三章 物资的储存保管7、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置分区。 8、物资堆放的原则是：根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。9、库管员对库存代保管，待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。库房物资如有损失，贬值报废、盘盈、盘亏等，库管员应及时报告部长，分析原因，查明责任按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。10、保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使公司财产不发生责任损失，同类物资堆放，要考虑

37、先进先出，发货方便，留有余地。11、保管物资，未经部长同意，一律不准擅自借出，总成物资，一律不准拆件零发，特殊情况应经部长批准。重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第2页 共2页作业文件库房管理制度文件代号QW09 12、库房要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。库房严禁烟火，明火作业需经部长批准，库管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。第四章 物资发放13、按“推陈贮新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。14、领用部门应填明材料名称、规格、领料数量、图号、零件名称或材料用途，并有部门负责人签字，库管员方可发料。15、发料必须与领料人办理手续，当面点交清楚，防止差错出门

38、。16、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不得丢失。第五章 其它有关事项17、记账要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时，以便做到帐、卡、物、一致。18、库管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，写明情况，双方签字，部门领导见证，双方各执一份报部门存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第1页 共2页作业文件产品检验控制规范文件代号QW101 目的对产品特性进行监视和测量,以验证产品要求得到满足。2 范围适用于对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。3 职责：质检员负责对产品进行监视和测量。4 程序4.1技质部负责编

39、制各类检测规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判别依据、使用的监视和测量装置等，质检员负责按检验规程进行检验，并对检验人员进行授权。4.2 进货验证4.2.1 对生产购进物资，库管员核对采购单，确认物料品名、规格、数量等进行符合性验收，并记录于.若需质检员进行检验的物资，则通知。4.2.2 检验员根据物资分类明细及检验标准进行全数或抽样检验，并填写原材料检验报告单；仓库根据合格记录或标识办理入库手续；检验不合格时，检验员在物料上贴“不合格”标签，按不合格品控制程序进行处理。4.2.3 紧急放行：因生产急需来不及进行检验时，由生产部填写紧急放行申请单，经技质部部长审核后实施

40、。4.2.4 采购产品的验证方式验证方式可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据采购物资分类明细及验收规程中规定的物资重要程度，在相应的规程中规定不同的验证方式。4.3 半成品的监视和测量：按照工艺规程的规定进行检验。4.4 成品的监视和测量4.4.1 需确认所有规定的进货验证、半成品监视和测量均完成，并合格后才能进行成品的监视和测量活动。重庆市重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第2页 共2页作业文件产品检验控制规范文件代号QW104.4.2 检验员依据成品检验规程或标准进行检验和试验,并填写产品检验报告,合格品贴上“合格证”，由生产部人员办理入库手续。不合格品按不

41、合格品控制程序执行。4.4.3 除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。因顾客批准而放行的特例，应考虑：a) 这类放行产品和交付服务必须符合法律法规的要求；b) 这类特例并不意味着可以不满足顾客的要求。4.5 监视和测量记录4.5.1 在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量,记录应表明负责合格品放行授权责任者。对不合格品应执行不合格品控制程序。4.5.2 对负责放行的人员应进行培训合格后授权。4.5.3 监视和测量记录由技质部负责保存。5 相关文件不合格品控制程序 6 质量记录原材料检验报告单产品检验报告重庆重庆宝渝机械有限公司版 次A/0 页 码第1页 共2页作业文件