宝丰县教师进修学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表.doc

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1、宝丰县教师进修学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表 序 号岗 位廉政风险点防控措施自评风险等级1校长、校党支部副书记1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1、坚持依法治校；2.坚持“三重一大”事项集体研究决定；3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；.按照廉政准则，带头遵守廉洁自律各项规章制度一级2校党支部书记1、学校党务工作和干部人事管理中不依法履职；2、不坚持执行“三重一大”制度；3、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。1.严格按程序、制度办事；2.加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线；

2、2.建立廉政教育长效机制。一级3校党支部委员、副校长1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为；2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；4. 按照廉政准则，带头遵守廉洁自律各项规章制度二级4校党支部委员、纪委书记1. 对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严；2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处、；3.利用职权

3、和职务上的影响谋取不正当利益。1.按照廉政准则带头遵守廉政自律各项规章制度；2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案；3.加强内、外部监督检查力度。二级5校党支部委员、工会主席1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照廉政准则，带头遵守廉洁自律各项规章制度.二级6办公室主任1.教师招考、考核、职称评审中弄虚作假，把关不严造成工作失误；2.公章使用把关不严格；3.公务接待、公务车辆维修中收受回扣、好处。1.加强思想政治学习、严把关，防止出现宴请、收受好处等

4、不廉洁行为；2.严格按政策办事，努力做到公平公正；3.设立群众举报电话，严肃工作纪律。二级7办公室副主任1、教师招聘和选拔不能严格按照要求办事，工作过程透明度不高；2、骨干教师管理和教师考核中弄虚作假，存在人情关。1、考核中严格按工作制度办事；2、教师招考中按政策严格把关，防止任何不廉洁行为。二级8办公室收发员违规使用印章，谋取好处。强化政策学习，按规定使用印章。三级9公务车辆使用收受回扣严格按规定要求办理、维修和使用派车制。三级10党支部办公室主任1、不按照组织原则和组织程序，发展入党；2、党费收缴、使用存在不廉洁行为1.严格按照组织程序和原则开展党务工作，主动接受监督.三级11教务科科长1

5、、教师工作安排未能才尽其用，公心处事；2、教学管理中执行制度不力，存在人情关；3、组考过程操作不规范，考风考纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果；4、教师业务考核、工作量的审核有失公平公正；5、教材教辅的征订中发生不廉洁行为。1、严格执行标准，加强自律意识；2、严格按工作程序、要求和工作纪律办事；3、按照实事求是的原则抓好教学常规管理；4、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。二级12教务科副科长1、教师课程的安排有失合理公正；2、检查教学常规是否公正严格，存在“人情关”；3、各级考试组织不严密；4、教师在教学过程中的病事假处理未坚持原则，按规章制度执行。1.加强学习，提高政治素质，

6、增强自身拒腐防变能力；2、严格按工作程序、工作要求和工作纪律办事，公心处事。三级13总务科科长1、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；2、不按规定执行收支两条线管理，出现坐收坐支、截留、挪用资金等违规违法行为；3、对维修、维护工程验收和安排过程中程序不规范或质量上出现失误；4、不严格执行资产购置、处置的申报审批程序，为自己或他人谋取利益；5、不认真执行政府采购制度，固定资产的购置、验收不按照政府采购程序进行把关；6、项目管理不规范，造成资金流失和浪费7、对本处室职工管理不到位，工作上出现重大失误。1. 熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；2、严

7、格执行会计法和财务管理制度，按照审批程序和标准，严把支出审批关；4.严格执行大宗物资商品政府采购；5.严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；6.认真审核统计数据，确保数据真实准确；7.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；8、加强科室管理，培育廉洁、高效有序的工作作风。二级14总务科副科长1、对分管出纳监管不严，出现不按程序向私人借款或挪用现象；2、票据审核把关不严，对不符合规定的支出和手续不齐全的票证未退回，存在白条入帐的现象；3、不及时对学校水、电维修造成经济损失；4、采购过程中操作不规范，出现质次价高、虚开发票等；5、固定资产管理不严，出现资产流失或丢失现象等；6、对工资政策理解

8、不透，核算工资不认真仔细，造成失误，给教职工带来不必要的损失；7、在统计工资数据时审核把关不严，造成统计数据失真。1.加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识； 2、熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事；3、严格执行会计法和财务管理制度，按照审批程序和标准，严把支出审批关；4.严格执行大宗物资商品政府采购；5、严格执行工资政策，杜绝人情关。二级15总务科主办会计1.不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存；2.票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失；3.不及时与银行核对账目，造成资金流失。1. 加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2.遵守会计人员职业道德，不断

9、提高业务水平；3.熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度和财务管理制度，认真进行会计核算；4.严格执行收支两条线，定期对票据进行监督检查；5.坚持支票、印鉴、密码、现金等分块管理，相互监督，避免违反财经纪律。二级16总务科出纳1.利用工作之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为；2.不严格执行收支两条线规定，收支管理不规范，出现坐收坐支、截留、挪用资金、公款私存等违纪违规行为。1加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2. 严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务；3、建立健全现金目记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结；4、定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符，发现不符，应及时查明原因；5、严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分，应于当日送存开启银行；二级17团委书记1、团员发展未严格按照团章规定执行；2、团费收缴及使用未严格按规定执行，存在不廉洁行为；3、推优入党工作不严格遵照党章和团章规定执行。1.加强工作纪律教育、监督；2.强化自身工作纪律意识，认真履职尽责；3.接受师生监督。三级18团委副书记1、在评选优秀团员、团干未做到公平、公正、公开。1、 认真履职尽责，强化自身工作纪律意识，2、接受师生监督。三级word文档 可自由复制编辑