湖北省公路重点工程施工单位质量工作考核评分表.doc

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1、附件1 湖北省交通投资有限公司高速公路建设施工单位工程质量工作检查表 序号考核内容及分值检查主要内容及方法扣分标准1履行合同情况（10分）合同到位率（2分）内容：考核项目经理（含副经理，后同）、总工、专业工程师的合同到位率方法：对照投标文件考核1、项目经理、总工按比例扣分，总分1分2、专业工程师按比例扣分，总分1分主要人员手续变更(2分)内容：项目经理、总工、专业工程师的变更手续方法：对照投标文件核查上述人员变更有无变更手续1、无业主单位的变更手续，项目经理、总工每人扣0.5分，专业工程师每人扣0.2分主要人员资质情况（2分）内容：项目经理、总工、专业工程师的人员资质情况方法：与投标文件进行对

2、比1、与投标文件比，降低资质更换人员的，项目经理、总工每人扣0.5分，专业工程师每人扣0.2分主要人员现场到位率（共2分）内容：项目经理、总工、专业工程师到位率方法：对照合同文件要求的数量进行核实1、 1项目经理、总工按比例扣分，总分1分2、 2、专业工程师按比例扣分，总分1分3、 3、请假人数超过20%的，扣1分主要施工设备按合同进场情况（2分）内容：现场核查主要施工设备的到位情况，看是否满足投标文件要求方法：对照投标文件核查主要设备1、不满足施工生产要求，与投标差1台扣0.5分2质保体系（5分）自检体系健全（共2分）内容：施工单位的三级自检体系方法：检查施工单位内部是否建立三级自检体系，项

3、目部要求设2名以上专职质检工程师1、三级自检体系不健全扣1分，人员分工未具体到人每一级扣0.5分2、项目部质检工程师兼职1个扣0.2分岗位责任制（3分）内容： 岗位责任制度的建立情况方法：检查各种岗位责任制度是否明确并上墙，岗位责任及分工是否具体到人1、岗位责任制度缺1扣0.5分，未上墙扣0.3分2、岗位责任及分工未具体到人扣1分3质量控制（33分）施工组织设计编制（3分）内容：总体施工组织设计方法：检查总体施工组织设计的批复1、施工组织设计没有批复扣3分2、施工组织设计没有按批复意见进行修改完善扣2分3、施工组织设计按批复意见修改未留下痕迹扣1分施工技术交底（5分）内容：三级技术交底是否执行

4、，是否落实到基层（参加人员签字）方法：检查3份施工技术交底1、交底操作性、指导性不强1份扣0.5分2、未到具体作业层1份扣0.5分开工报告制度执行情况（6分）内容：主要看开工报告是否齐全、规范：现场已开工的作业面是否以批准开工，报告是否规范1、缺开工报告1份扣2分2、已经上报未批1份扣1分3、报告不规范1份扣0.5分（格式是否正确，附件是否齐全）湖北省交通投资有限公司高速公路建设施工单位工程质量工作检查表序号考核内容及分值检查主要内容及方法扣分标准3质量控制（33分）施工工艺控制（6分）内容：施工现场的施工工艺控制情况方法：检查原材料的堆放：标识、场地硬化、防水防潮、不同规格的材料分开堆放；是

5、否规范施工；施工工艺是否符合总站公路水运工程质量安全督查办法中附件2施工工艺督查内容的要求；现场施工是否按批准的工艺方案进行施工。1、原材料堆放、标识不符合要求一处扣0.5分2、施工工艺不满足要求一处扣1分。检查路基工程的填筑、路面的前后场、桥梁工程、大型预制场、隧道开挖、衬砌等施工现场。3、不按批准的工艺方案施工没处扣2分工序签认后再进行下道工序施工及现场自检频率（8分）内容：现场查看正在施工或刚刚施工的工作面或作业点，查上道工序的自检资料方法：检查3份工序自检资料、现场检查3个作业面，回来反查资料1、无工序自检资料，一个工作面或作业点扣2分2、有自检资料未经监理签字扣1分3、自检频率不足1

6、次扣1分监理指令执行情况（5分）内容：查监理下发指令的登记、整改闭合情况方法：随机抽查4份监理指令1、监理指令台账登记不全扣0.5分2、监理指令未整改或不执行1次扣2分，整改不及时或不到位1次扣1分4实体质量（20分）平时的监督抽查和考核时组织的实体质量抽查情况（20）内容：实体工程质量方法：根据平时实体监督抽查资料和考核评价时组织的监督抽查资料扣分（随机抽查原材料及工程实体，原材料5分，工程实体15分）1、 发现1次原材料不合格扣1分；2、 工程实体按合格率及质量评定标准权值计分。5质量资料（12分）原始记录（5分）内容：现场正在施工作业面（点）是否有记录方法：检查路基填筑、挖（钻）孔记录、

7、预应力施工记录、孔道压浆记录、隧道开挖等施工原始记录1、现场正在施工作业面（点）无记录1次扣2分2、记录不全，重要信息无记录1次扣1分3、伪造原始记录数据1次扣5分资料填写（3分）内容：查看填写是否完整，签字是否齐全资料填写是否规范合理方法：随机抽查4份资料1、填写不完整、签字不齐全1次扣0.5分2、资料填写存在明显错误1次扣1分3、追溯性较差扣1次扣0.5分；评定不规范1次扣0.5分 资料汇总和评定（2分）内容：已完工程资料是否及时收集归档方法：查看已完的分部或分项工程资料是否汇总和评定1、分项工程未汇总或评定1次扣0.5分2、存在资料归档不及时现象扣1分资料管理（2）内容：看资料管理是否清

8、晰、有条理，拿出资料是否及时方法：根据1、无专人、专室或专柜各扣0.5分2、资料分类不清扣0.5分，无卷内目录扣0.5分6试验检测（20分）专项考核1、试验检测考核得分0.2附件2 湖北省交通投资有限公司高速公路建设驻地办工程质量工作检查表 序号考核内容及分值检查主要内容及方法扣分标准1监理人员（16分）驻地监理工程师持证情况（3分）内容：驻地（含副驻地）持部监理工程师证情况方法：核查原件1、持部监理工程师证不扣分，持部专证1个扣1分，持部专以下证1个扣2分专业监理工程师持证情况（8分）内容：专业监理工程师持部专业监理工程师证以上证件情况 方法：核查原件1、持部专监及以上证不扣分，否则按缺证比

9、例扣分监理员持证情况（3分）内容：监理员持监理培训证情况方法：核查原件1、未持培训证按占监理员总人数的比例扣分合同人员到位率（2分）内容：驻地、专监的到位情况方法：对照投标文件检查1、驻地1分，专监1分，按与投标人员的变动百分比扣分2监理机构（10分）组织机构（2分）内容：组织机构的建立情况方法：询问、查看资料查看是否根据工程实际情况制定监理组织机构图，各种人员岗位责任制度是否明确并上墙，岗位责任及分工是否具体到人1、组织机构图未上墙扣0.5分2、未按合同要求建立相应的机构扣1分，机构设置不合理扣0.5分岗位职责（2分）内容：岗位职责的建立及人员分工情况方法：查看资料1、主要岗位职责缺1扣0.

10、3分2、岗位职责没有明确到个人或个人职责不清扣0.5分管理制度（2分）内容：内部管理制度的建立方法：查看资料1、内部管理制度不健全的扣0.5分2、管理制度空洞、针对性、指导性不强的扣0.5分监理人员变更（驻地1人次扣1分，、专监按比例扣分，最多4分）内容：驻地、专监的变动情况方法：现场核对，新开工项目与合同文件进行对比，跨年度项目与上年业主核准人员进行对比（但资质的检查仍以投标文件为准）1、驻地（含副驻地）调换经指挥部文件批准同等资质（职称、业绩）调整1人次扣0.2分，无指挥部文件批准每人扣0.5分；2、 专监按调换人数的比例扣分，总分2分3、 降低资质调整的1人次加扣0.5分3质量控制（35

11、分）对施工单位的质量保证体系检查（5分）内容：查看督促、检查施工单位质保体系和自检人员资格的相关记录和资料：是否提出处理整改意见及要求，整改要求是否有落实或处理反馈结果方法：查看资料1、未检查或无任何督促检查资料和记录扣5分2、有检查记录，无整改意见及要求1次扣3分3、整改意见及要求未落实1条扣1分批准、审查施工组织设计，特殊技术处理措施及特殊操作工艺（共5分）内容：施工组织设计的审批是否到位、规范；对特殊技术处理及特殊工艺（方案）的审批是否到位方法：查看资料1、施工组织设计、特殊技术处理及特殊工艺（方案）未审批或无审批意见1份扣1分2、审批后的施工组织设计操作性、指导性不强1份扣1分开工报告

12、审批（共5分）内容：查看分部、分项工程开工报告的审批情况方法：外业与内业结合进行审查，先看外业施工点再查开工报告1、已开工缺开工报告1份扣2分2、已经上报未批1份扣1分3、报告（格式、附件内容等）不规范不合理1份扣0.5分；湖北省交通投资有限公司高速公路建设驻地办工程质量工作检查表序号考核内容及分值检查主要内容及方法扣分标准3质量控制（35分）监理指令（共5分）内容：查看下发的监理指令的登记、整改闭合情况，有整改处理及回复结果并经签认后算闭合方法：查看监理指令资料。监理单位对于现场发现的质量问题应以规范的监理指令格式书面下达通知，而不应以通用函件的格式下发通知1、监理指令未登记1次扣0.2分2

13、、监理指令签发不规范的1次扣0.5分3、监理指令有回复资料但未经现场确认的1次扣0.2分，整改不到位而予以签认的1次扣0.5分，指令逾期未闭合又没有进一步采取其他措施的1次扣1分工序抽检情况（共10分）内容：检查监理单位的施工工序控制资料方法：外业与内业结合进行检查，路基（土石方、防护、排水、涵洞）、桥梁隧道、路面工程分别抽查2个作业面，总数不低于6个作业面1、无明确的工序质量检查程序扣2分2、无工序自检资料，一个工作面或作业点扣2分；工序自检资料未经签认1次扣1分；无上道工序的抽检资料一个工作面或作业点扣2分3、抽样频率（指现场检测频率，不含原材料和标准试验）不符合规范要求或不满足质量评定要

14、求的1次扣1分4、伪造抽检数据1次扣5分旁站记录（共5分）内容：查看隐蔽工程、重要工序、重点部位旁站监理记录：如预应力张拉记录，孔道压浆记录，灌注桩施工，特殊地基处理施工等方法：查看需要旁站的施工工序有无旁站记录；施工现场正在施工的需要旁站的工序有无旁站监理，查三个旁站点1、施工现场该旁站的没有旁站监理的1次扣2分，对存在的明显问题未发现或未作相应处理的1次扣1分2、旁站记录不完整不详细1处扣0.5分4监理资料（19分）监理月报（2分）内容：监理月报内容是否齐全，每月是否及时上报建设、质监站方法：查看监理月报（半年月报）1、监理月报内容不齐全扣0.5分2、上报不及时按比例扣2分监理资料填写（3

15、分）内容：对照施工单位自检资料，检查监理工序抽捡资料及评定资料是否完整、填写是否规范方法：抽查2份分项工程抽检资料1、填写表格不完整扣0.5分2、数据不可追溯或前后不对应1份扣1分3、评定错误1次扣0.5分，评定不规范一次扣0.5分监理资料分类、归档（2分）内容：监理资料的分类归档是否清晰方法：查看资料的总体分类，查看近期抽检资料是否及时归档1、资料分类不清晰扣1分2、归档不及时一次扣0.5分签字手续（2分）内容：监理抽检资料签字是否完备方法：抽查2份已完工程（包括已完工序）的抽捡资料1、签字不全1次扣0.5分2、代签的1次扣0.5分监理日志、巡视记录（10分）内容：监理机构的监理日志和监理人

16、员的监理日记是否齐全、巡视记录是否规范方法：随机抽查，对照日巡视、旁站、抽检人员和工作安排检查，抽查连续5天的1、无日巡视、旁站、抽检人员和工作安排表一份扣0.52、却一次巡视记录扣0.5分3、记录不规范、不真实1处扣0.5分6试验检测（20）专项考核1、试验检测考核得分0.2附件3 湖北省交通投资有限公司高速公路建设指挥部（总监办）工程质量工作检查表 序号考核内容及分值检查主要内容及方法扣分标准1岗位职责及管理制度（20分）总监理工程师持证情况（4分）内容：总监（含副总监）持部监理工程师证情况方法：核查原件1、持部监理工程师证不扣分，持部专证1个扣1分，持部专以下证1个扣2分岗位职责（5分）

17、内容：岗位职责的建立及人员分工情况方法：查看资料1、主要岗位职责缺1扣1分2、岗位职责没有明确到个人或个人职责不清扣2分管理制度（5分）内容：内部管理制度的建立及落实情况方法：查看资料1、内部管理制度不健全的扣2分2、管理制度空洞、针对性、指导性不强的扣2分3、管理制度未落实扣2分对施工、监理单位质保体系检查（6分）内容：是否对施工、监理单位质保体系检查方法：查看资料1、 未定期对施工、监理单位质保体系检查的，每次扣2分2质量控制（50分）监理计划的编制（7分）内容：总监办组织编制监理计划及执行情况方法：查看监理计划2、 无监理计划扣5分2、未执行监理计划扣3分单位、分部、分项工程划分的审批（

18、7分）内容：审批单位、分部、分项工程划分方法：查看资料1、 没有及时审批单位、分部、分项工程划分扣5分2、 划分存在明显错误而没有发现的扣2分开工报告制度执行情况（7分）内容：重点看合同段和单位工程开工报告审批方法：查看资料1、 没有及时审批合同段、单位工程，一次扣3分组织施工图技术交底（7分）内容：检查是否组织施工图技术交底方法：查看资料1、未组织施工图技术交底扣7分组织验收施工单位的人员和设备（7分）内容：是否按要求对施工单位的人员和设备进行了验收方法：查看资料1、 没有及时组织验收的扣7分2、 施工单位严重不履行合同而给予验收通过的扣4分审批技术复杂或采用新技术、新工艺、新材料、新设备的工程的施工方案和主要工艺；审批承包人提供的施工组织设计（15分）内容：技术复杂或采用新技术、新工艺、新材料、新设备的工程的施工方案和主要工艺；承包人提供的施工组织设计方法：查看资料1、审批不及时一份扣5分3试验检测（30分）专项考核1、试验检测考核得分0.3