某建筑施工企业质量体系文件(iso9001-2008).doc

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1、目 录1质量手册JJLJZ-ZL-03-A/0第04页2质量管理体系策划程序CX(401-01-03)-A/0第28页3文件控制程序CX(423-01-03)-A/0第32页4质量记录控制程序CX(424-01-03)-A/0第37页5职责和权限控制程序CX(551-01-03)-A/0第39页6沟通控制程序CX(553-01-03)-A/0第43页7管理评审控制程序CX(506-01-03)-A/0第46页8人力资源控制程序CX(602-01-05)-A/0第50页9基础设施与工作环境控制程序CX(603-01-12)-A/0第54页10与顾客有关的过程控制程序CX(702-01-06)-A

2、/0第58页11采购控制程序CX(704-01-07)-A/0第62页12工程供方控制程序CX(704-02-06)-A/0第66页13预、结算控制程序CX(751-01-06)-A/0第69页14施工进度控制程序CX(751-02-03)-A/0第72页15施工过程控制程序CX(751-03-03)-A/0第75页16标识和可追溯性控制程序CX(753-01-04)-A/0第79页17顾客财产控制程序CX(754-01-03)-A/0第83页18监视和测量装置控制程序CX(706-01-03)-A/0第86页19顾客满意度控制程序CX(821-01-03)-A/0第89页20内部审核控制程序

3、CX(822-01-03)-A/0第92页21监视和测量控制程序CX(823-01-03)-A/0第97页22不合格控制程序CX(803-01-03)-A/0第100页23数据分析管理控制程序CX(804-01-03)-A/0第105页24纠正、预防和改进控制程序CX(805-01-03)-A/0第109页25文件编号办法XW(423-01-03)-A/0第115页26相关人员岗位职责XW(551-01-03)-A/0第120页27维修回访制度XW(553-01-03)-A/0第123页28各岗位人员任职要求XW(602-01-05)-A/0第124页29安全生产文明施工管理办法XW(603-

4、01-04)-A/0第126页30各级、各部门管理人员安全生产责任制XW(603-02-04)-A/0第128页31施工现场机械设备管理规定XW(603-03-04)-A/0第136页32施工现场消防管理规定XW(603-04-04)-A/0第138页33施工现场材料仓库管理规定XW(603-05-04)-A/0第141页34主要采购物资分类表XW(704-01-07)-A/0第142页35采购材料物资质量检验标准XW(704-02-07)-A/0第143页36工程劳务分包管理规定XW(704-03-06)-A/0第146页37工程合格供方评审表XW(704-04-06)-A/0第147页38

5、技术交底制度XW(751-01-03)-A/0第148页39委托试验管理办法XW(751-02-03)-A/0第148页40工程质量管理规定XW(751-03-03)-A/0第149页41分项、分部、单位工程质量验收标准XW(751-04-03)-A/0第151页42质量目标分解考核表XB(401-01-03)-A/0第155页43（ ）质量目标分解考核表XB(401-02-03)-A/0第156页44持续改进计划XB(401-03-03)-A/0第157页45文件目录XB(423-01-03)-A/0第158页46文件发放、回收登记表XB(423-02-03)-A/0第159页47文件更改申

6、请审批表XB(423-03-03)-A/0第160页48文件领用申请表XB(423-04-03)-A/0第161页49文件销毁清单XB(423-05-03)-A/0第162页50文件评审表XB(423-06-03)-A/0第163页51文件发放清单XB(423-07-03)-A/0第164页52文件借阅登记表XB(423-08-03)-A/0第165页53文件保留清单XB(423-09-03)-A/0第166页54质量记录一览表XB(424-01-03)-A/0第167页55管理评审计划XB(506-01-03)-A/0第171页56管理评审通知单XB(506-02-03)-A/0第172页5

7、7管理评审报告XB(506-03-03)-A/0第173页58（ ）管理评审会议记录XB(506-04-03)-A/0第174页59管理评审会议签到表XB(506-05-03)-A/0第175页60（ ）年度培训计划XB(602-01-05)-A/0第176页61培训记录表XB(602-02-05)-A/0第177页62培训申请表XB(602-03-05)-A/0第178页63员工培训登记表XB(603-04-05)-A/0第179页64施工组织设计(方案)内审表XB(603-12-03)-A/0第180页65机械设备检修保养计划表XB(603-14-03)-A/0第181页66合同/招标书评

8、审记录XB(702-01-06)-A/0第182页67合同变更通知单XB(702-02-06)-A/0第183页68合同一览表XB(702-03-06)-A/0第184页69材料合格供方评审表XB(704-01-07)-A/0第185页70材料合格供方名录XB(704-02-07)-A/0第186页71材料质量现场验收验证单XB(704-03-07)-A/0第187页72材料合格供方年度复评表XB(704-04-07)-A/0第188页73材料计划单XB(704-05-07)-A/0第189页74仓库物品台帐XB(704-06-04)-A/0第190页75工程合格供方评审表XB(704-01-

9、06)-A/0第191页76工程合格供方名录XB(704-02-06)-A/0第192页77工程合格供方年度复评表XB(704-03-06)-A/0第193页78工程预结算书XB(751-01-06)-A/0第194页79施工技术交底记录XB(751-04-03)-A/0第195页80顾客提供产品验证记录XB(754-01-03)-A/0第196页81工作联络单XB(754-02-03)-A/0第197页82物品标识卡XB(753-01-04)-A/0第198页83标识一览表XB(753-01-04)-A/0第199页84标识检查记录XB(753-03-04)-A/0第200页85顾客财产一览

10、表XB(754-03-03)-A/0第201页86监视和测量装置检定记录表XB(706-02-03)-A/0第202页87监视和测量装置周期校准计划表XB(706-01-03)-A/0第203页88计量器具台帐XB(706-03-03)-A/0第204页89报修记录XB(821-01-03)-A/0第205页90维修记录XB(821-02-03)-A/0第206页91年度内审计划XB(822-01-03)-A/0第207页92内审实施计划XB(822-02-03)-A/0第208页93内审检查表XB(822-03-03)-A/0第209页94不符合项报告XB(822-04-03)-A/0第21

11、0页95内审报告 XB(822-05-03)-A/0第211页96内审首（末）次会议签到表XB(822-06-03)-A/0第212页97不合格项分布表XB(822-07-03)-A/0第213页98顾客满意度调查表XB(821-01-03)-A/0第214页99调查汇总表XB(821-02-03)-A/0第215页100不合格整改通知单XB(803-01-03)-A/0第216页101不合格品（项）及处理意见表XB(803-02-03)-A/0第217页102信息联络处理单XB(804-01-03)-A/0第218页103检（抽）查记录表XB(823-02-03)-A/0第219页104纠正

12、、预防措施表XB(805-01-03)-A/0第220页105纠正、改进和预防措施实施情况一览表XB(805-02-03)-A/0第221页质 量 手 册受控状态：分 发 号：版 本 号： A 2009年4月28日发布 2009年5月1日实施 *建筑工程有限公司01质量手册目录 章节号 标 题 页 数01 质量手册目录 0502 首页 0603 颁布令 0704 任命书 0805 质量方针 0906 质量目标 1007 质量手册编制说明 1108 质量手册的管理 1109 公司概况 12 1 公司组织管理机构图 13 2 公司质量管理体系架构图 14 3 质量管理体系过程和要素职能分配表 15

13、 4 质量管理体系 16 5 管理职责 16 6 资源管理 19 7 产品实现 20 8 测量、分析和改进 2302 质 量 手 册文件名称质 量 手 册文件编号-版本/状态JJLJZ-ZL-03-A/0编 制日 期 审 核日 期批 准日 期更 改 记 录更改日期文件更改审批单编号更改页次更改后版本号更改人03 颁 布 令基于GB/T190012008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求，结合公司实际情况重新编制的质量手册是公司质量管理体系的纲领性文件。质量手册规定了公司的质量方针/质量目标以及质量管理体系的范围，质量手册阐明了公司质量管理的各阶段每一项与质量有关的工程都是按照预

14、先确定的程序有效地进行,是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。经审定，本改版后质量手册符合新的标准要求，符合国家有关法律、法规的规定，本质量手册是公司各职能部门和全体员工必须遵循的工作和行为准则。现予以批准发布，并于2009年5月1日开始正式实施，全体员工必须遵照执行。 经 理： 年 月 日04任 命 书为了贯彻执行ISO9001：2008质量管理体系 要求，加强对质量管理体系运作的领导，现任命 同志为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1. 确保质量管理体系所需的过程得到建立实施和保持；2. 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3. 确保在整个组织内提高满足顾

15、客要求的意识；4. 与质量管理体系有关事宜的对外联络。 经理签字(盖章)：*建筑工程有限公司 年 月 日05 质 量 方 针质 量 是 基 石， 顾 客 是 中 心， 法 规 是 准 绳， 诚 信是 原 则，持 续 改 进 是 方 向， 顾 客 满 意 是 目 标。a)“质量是基石”体现了*建筑工程有限公司对工程质量的要求，质量是公司的立足之本。b)“顾客是中心、法规是准绳”体现了满足要求的承诺。既要满足顾客的要求，又要满足适用的法律、法规的要求。c）“诚信是原则”体现了企业对顾客要讲诚信，企业对合作伙伴要讲诚信，企业对员工要讲诚信，诚信是现代市场经济的信用文明。d)“持续改进是方向、顾客满意

16、是目标”体现了持续改进的承诺，只有持续改进工作，不断提高工程质量，才能不断增强顾客满意。经 理：年 月 日 06 质 量 目 标1.竣工工程验收合格率 100%2. 工期履约率 100%3. 顾客满意率 95%4. 顾客有效投诉率 1%5、无重大工程质量和重大安全事故注：质量目标的计算公式：竣工验收合格工程数量全部竣工工程数量 竣工工程验收合格率= X100% 100%工期履约工程数量 全部竣工工程数量工期履约合格率= 100%调查问卷中满意数量+基本满意数量调查问卷的总数顾 客 满 意 率= X1 X100%100%顾客在电视台、广播电台、报纸等市级新闻媒体上有效投诉的数量顾客的投诉总数量顾

17、客有效投诉率= X 100% 经 理：年 月 日07 质量手册编制说明质量手册是根据ISO9001：2008质量管理体系要求，结合本公司的实际情况而编制的。质量手册阐述了公司的质量方针和质量目标，描述了公司实施的质量管理体系，规定了公司以顾客为中心开展的各项质量活动是公司进行质量管理活动、持续改进所必须遵循的纲领性文件，是建筑工程公司全体员工从事质量活动的纲领和行为准则，也是第三方认证机构进行质量体系审核的主要依据。由于建筑公司的特点，对于建筑公司新增和特定的工程项目的设计和开发可以通过产品实现的策划来完成。公司制定的质量管理体系策划程序中的4.5条款：产品实现的策划，详细地描述了工程实现过程

18、的策划要求，即质量计划的内容要求、质量计划的编制、审批、发放、实施以及修改，不会影响组织提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求，因此建筑公司删减标准7.3设计和开发。 08 质量手册的管理1.质量手册的分类控制 公司同一版本质量手册分为“受控”和“非受控”两类，公司内部使用的是“受控”质量手册，必须盖有红色“受控”印章，无红色“受控”印章的文件和复印件无效。提供给外部有关单位或个人的是“非受控”质量手册，加盖红色“非受控”印章，修改时不通知手册持有者，作废时也不收回。2.质量手册的发放 “受控”质量手册的发放范围：a) 公司级领导成员；b) 各部门主管；c) 管理者代表确定发放

19、的其他人员。 “非受控”质量手册的发放： 需经管理者代表批准。 质量手册发放应注上分发号，并办理登记和签收手续。3.质量手册的保管和借阅 质量手册的保管和借阅按文件控制程序执行。4.质量手册的评审和修改换版管理者代表每年组织对质量手册评审一次，以确定质量手册是否需要修改和换版。质量手册的修改按文件控制程序的规定进行，需经经理批准后生效。修改换版工作由质检科组织进行，经管理者代表审核后报经理批准颁布。受控范围内的失效的质量手册，质检科负责全部收回和注销。10 *建筑工程有限公司概况（略）10 *建筑工程有限公司组织管理机构图（略）2 *建筑工程有限公司质量管理体系架构图（略）质量管理体系过程和要

20、素职能分配表ISO9001:2008章节号过程和要素经理管理者代表质检科安检科人资科预算科采购科*项目部*项目部*项目部*项目部4.1质量管理体系总要求4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为中心5.3质量方针5.4管理策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.1测量分析和改进的策划8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.38.2.4过程、产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进（含纠正和预防措

21、施）主要职能部门相关职能部门4、质量管理体系ISO9001:2008质量管理体系要求，对建立保持和持续改进质量管理体系有效运行提出总体性要求，以及对质量管理体系文件的总要求。4.1 总要求公司按照ISO9001:2008标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进其有效性。a) 公司对质量管理体系所需的过程进行识别，并编制相应的程序文件。这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也可以是具体的质量活动的子过程。b) 确定过程控制方法及过程之间相互顺序、相互作用和接口关系。通过识别、确定、监视和分析等对过程进行管理。c) 对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公

22、司的质量方针和目标。d) 对过程进行测量、监视和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。e) 确保获得必要的资源和信息，以支持过程的运行和对过程的监视。4.2 文件要求4.2.1 总则a) 按照ISO9001:2008标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的管理体系文件，指导质量管理体系的有效运行。b) 质量管理体系文件结构(见下图)4.2.2 质量手册质量手册是公司质量管理体系最高层次的文件，规定了公司的质量方针、质量目标，对质量管理体系涉及的过程和要求及相互关系，以及为实施质量方针所需的组织机构、程序和资源等方面作了概括性描述,是公司质量活动的纲领性文件。4.2.3

23、文件控制公司制定并实施文件控制程序，以确保各相关场所使用的文件均为有效版本。a) 规定了各类文件的编制、审核、批准权限，文件和资料在发布前应按规定的权限对文件和资料进行审批，确保文件的充分性和适宜性。b) 每年定期对各类文件进行评审与更新，评审时间及主控部门按程序文件规定执行，更新的文件要得到再次批准。c) 文件修改时，应由文件更改人填写文件更改申请审批表，说明更改原因，对修改内容进行审批。文件修改均须做好修改记录和标识，并及时从使用现场撤出失效的作废文件，按规定的程序要求对作废文件进行处理。d) 对文件和资料进行编号、标识，按规定的程序发放，保证使用文件的场所都能得到适用文件的有效版本。e)

24、 保持使用文件的清晰，易于识别。当文件丢失时，按规定程序要求补发新文件。f) 与本公司质量管理活动有关的外来文件，均列入公司控制范围，质检科每年对其版本的有效性进行确认。g)对工程施工图纸的交底、更改、竣工资料的归档，明确了操作程序。4.2.4 记录控制公司制定并实施质量记录控制程序，规定了质量记录的控制要求，确保可以获得必要的资源和信息，以提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据，并为纠正、预防和改进提供足够的依据。a) 质量记录表式由相关部门编制，质检科按文件编号办法统一编号登记。b) 质量记录应客观、真实地反映质量管理过程和工程质量符合规定要求，填写时应做到及时、完整、正确、真实、清晰、

25、规范。c) 质量记录的保存年限见质量记录一览表，以满足管理内部和必要时客户的查阅。d) 质量记录应保存在适宜的环境中，防止损坏和遗失。e) 超期的质量记录，按规定的程序要求，经批准后实施销毁。为实施上述要求，公司编制了下列程序文件：1、CX(401-01-03)-A/0 质量管理体系策划程序2、CX(423-01-03)-A/0 文件控制程序3、CX(424-01-03)-A/0 质量记录控制程序5、管理职责规定了建筑公司经理在质量管理活动中的职责，为建立、实施、持续改进质量管理体系其有效性的承诺提供证据。5.1管理承诺建筑公司经理通过以下活动，对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。5.1

26、.1 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。a) 经理应树立质量意识，并强化培养员工的质量意识，促使员工理解，满足顾客的需求是公司最基本的要求。b) 经理应倡导“质量第一”的思想，教育员工使其懂得自己所从事的工作的相关性和重要性，如何为实现质量目标作贡献。c) 经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律、法规的要求对公司的重要性，培养员工的责任感、荣誉感和参与意识。5.1.2 经理负责制定并批准公司的质量方针和质量目标。5.1.3 经理按计划的间隔时间主持管理评审，执行管理评审控制程序。5.1.4 经理应确保公司质量管理体系的运作能

27、获得必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点经理确定了以质量是基石、顾客是中心的质量管理基点，确保理解顾客的需求和期望，并将其转化为公司质量管理的要求。5.2.1 确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测、合同评审或与顾客的沟通来了解并识别顾客的需求和期望，并确定为满足顾客需求所需的过程及其控制。5.2.2 将顾客的需求和期望转化为公司质量管理的要求，并使转化的要求得到满足。公司质量管理的要求，具体表现对工程质量的要求、建设过程的要求和管理体系的要求，只有完全满足顾客的需求和期望,顾客才能满意。5.3 质量方针经理制定并批准公司的质量方针，并确保：a) 公司的质量方针与公司宗旨相适应。b) 包括了对

28、满足顾客及法律、法规要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。c) 为制订和评审质量目标提供了框架。d) 在公司内传达、贯彻、实施质量方针，并使全体员工理解和执行。e) 每年经理组织对质量方针的适宜性进行评审。5.4 策划公司制定并实施质量管理体系策划程序使公司建筑工程质量满足规定要求。5.4.1 质量目标a) 经理应确保在相关的职能和层次上建立质量目标，并使该目标满足建筑工程的要求。管理者代表实施质量目标分解，并发放到各相关部门。b) 各部门对本部门的质量目标制定实施措施，管理者代表每季度对各部门质量目标实施情况进行考核。c) 质量目标是可测量的，与质量方针保持一致。5.4.2 质量管理体系策

29、划 A、公司依据GB/TI90012008 idt ISO9001:2008质量管理体系要求策划并建立质量管理体系。B、经理任命管理者代表全权负责建立、实施质量管理体系。C、策划活动包括了：a)识别并确定顾客和其他相关方的需求和期望。b)确定了公司的质量方针、质量目标。c)识别质量管理体系所需过程及过程之间相互顺序、相互作用和接口关系。d)确定质量管理体系运作必需的资源和信息。e)确定体系持续改进的必要措施，保持体系的完整性。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限公司制定并实施职责和权限控制程序，经理规定各部门主管的职责和权限，并授权各部门建立相关人员职责，便于指导和控制公司内与质量有

30、关活动的协调，实现公司质量目标。5.5.2 管理者代表管理者代表在质量管理体系范围内，协助经理直接协调、指导相关部门，建立文件化的质量体系，其职责：a) 确保按照GB/TI90012008 idt ISO9001:2008标准的要求，建立实施并保持质量管理体系。b) 向经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。c) 提高全体员工的质量意识和满足顾客要求的意识。d) 代表公司就质量管理体系事宜与外部各方进行联络。5.5.3 内部沟通公司制定并实施沟通控制程序，确保了有关职能部门之间对质量管理体系的有效性进行沟通。a) 公司确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及

31、完成情况，以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。b) 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用简报、会议、布告栏等。5.6 管理评审公司制定并实施管理评审控制程序，以确保质量管理体系持续的适宜性，充分性和有效性。5.6.1 总则经理按计划主持管理评审，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审。评审应包括评价体系改进的机会和变更的需求，包括质量方针和质量目标。5.6.2 评审输入管理评审的输入应包括以下方面的信息：a) 审核结果。b) 顾客反馈。c) 过程的业绩和工程质量的符合性。d) 改进、纠正和预防措施。e) 以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。f) 可能

32、影响质量管理体系的各种变化和其他需提交评审的重要事项。g) 质量管理体系运行状况，包括质量方针、质量目标的适宜性和有效性。h)改进的建议。评审输入的有关资料由各职能部门在评审前七天交管理者代表。5.6.3 评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施。a) 质量管理体系及其过程有效性的改进。b) 与顾客要求有关的工程质量的改进。c) 资源配置需求。管理评审产生的相关质量记录按质量记录控制程序保管。为实施上述要求，公司编制了下列程序文件：1、CX(551-01-03-)-A/0 职责和权限控制程序2、CX(553-01-03-)-A/0 沟通控制程序3、CX(506-01-03-)

33、-A/0 管理评审控制程序6、资源管理提供质量管理体系所需的资源，保证公司质量方针、质量目标的实施。6.1 资源提供6.1.1 公司应及时确定并提供质量管理体系所需的资源，以保证：a) 实施保持体系和持续改进质量管理体系有效性的过程。b) 通过满足顾客要求达到增强顾客满意。6.1.2 资源可包括：人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。6.2 人力资源公司制定并实施人力资源控制程序，规定了对人员的安排，培训的实施及培训效果的评价。6.2.1 总则公司制订各岗位人员任职要求，明确了对人员素质的要求，根据必要的教育、培训、技能和经验，安排人员确保其能胜任工作。6.2.2 能力、意识和培训

34、a) 识别从事影响工程质量的人员工作能力的需求。b) 公司提供必要的培训，或采取其他措施以满足所确定的需求。c) 人资科组织各部门对培训的有效性进行评价。d) 通过教育和培训，使员工意识到满足顾客和法律、法规要求的重要性及自己从事的工作与公司发展的相关性和重要性，以及如何为达到质量目标作出贡献。e) 保存有关教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3 基础设施公司制定并实施基础设施和工作环境控制程序，对设备、设施的提供、验证、维修保养予以明确的规定，确保工程施工过程中设备、设施的有效控制。6.4 工作环境公司应制定并实施基础设施与工作环境控制程序，为实现工程质量的符合性所需的安全文明施工环境。a) 文明施工环境的管理。b) 安全生产控制管理。c)安全技术交底。d) 安全检查、安全教育培训。为实施上述要求，公司编制了下列程序文件：1、CX(602-01-05)-