中国南方电网有限责任公司基建项目物资需求管理业务指导书.doc

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1、.Q/CSG中国南方电网有限责任公司工作标准基建项目物资需求管理业务指导书 Q/CSG433027-2014中国南方电网有限责任公司 发 布2014-10-23 实施2014-10-22 发布 目 次 目 次1 业务说明32 适用范围33 引用文件34 术语和定义35 管理要点36 流程步骤及说明47 附录18附录A业务指导书基本信息表18基建项目物资需求管理业务指导书1 业务说明1.1本指导书承接中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法，进一步明确基建项目物资需求管理要求。1.2本业务指导书针对主网基建物资求需求预测、物资需求计划上报及到货物资验收、物资需求计划变更的主要内容和方法、工作流程

2、和步骤进行了明确。1.3本业务管控策略为指导型。1.4本业务统一规范策略为全网统一。2 适用范围本指导书用于基建物资需求管理工作，适用于公司各级基建部门负责人、项目管理主管/专责，业主项目部经理、建设协调工程师等角色。3 引用文件中华人民共和国招标投标法中国南方电网有限责任公司物资管理规定中国南方电网有限责任公司招标管理规定中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法Q/CSG2130212014中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法（南方电网基建201438号）4 术语和定义（无）5 管理要点5.1需求预测5.1.1各单位业主项目部根据物资部门要求，在参与编制本单位投资计划、里程碑进度计划时，

3、分析预测全年物资需求，按照中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法要求编制年度物资需求预测计划表，逐级审核上报，或者通过企业级资产管理系统逐级审核上报。5.2需求计划5.2.1物资需求计划实行实时申报机制，各单位业主项目部按照公司统一技术、设计及采购标准，依据年度采购计划和公司主要设备材料指导供货周期选择相应采购批次，按项目建设要求实时上报物资需求计划，并上报各单位基建部审核，保证物资需求计划申报的准确、及时。 5.2.2各单位业主项目部应按照公司统一技术、设计及采购标准，提出物资需求计划及技术规范书，按照中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法要求，填写物资需求计划表，并形成物资需求计划品类

4、统计表，经各单位基建部门审核后，报物资部门。5.2.3单位基建部门负责审核物资需求计划及技术规范书，审查需求是否满足项目建设要求，物资需求和技术规范是否符合公司统一技术、设计及采购标准等，确保物资需求计划规范完整、要素齐全。5.3需求计划变更5.3.1在需求申报截止时间之后，原则上不得变更采购需求。因特殊原因确需变更的，按照中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法要求由各单位业主项目部提出书面申请，填写物资需求计划变更申请表，经各单位基建部及分管领导审核后上报，经负责招标的物资部门审批后变更。5.3.2需求申报截止时间之后，包括在招标澄清阶段发生的需求计划重大变更均纳入需求计划准确率考核范围。

5、5.4供货计划5.4.1凡是列入公司年度投资计划范围的基建项目应以公司主要设备材料指导供货周期为依据，业主项目部根据项目里程碑计划，按照中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法要求编制项目物资里程碑供货计划，逐级审批后并以正式文件逐级上报物资部门。5.5开箱验收5.5.1 业主项目部牵头组织物资部门、监理单位、施工单位、供应商对货到现场仓库项目物资进行开箱验收。6 流程步骤及说明6.1项目物资需求预测管理流程6.1.1项目物资需求预测管理流程图.6.1.2项目物资需求预测管理流程说明流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信

6、息记录量化指标（可选）备注10年度物资需求预测上报地市供电局业主项目部协调工程师按照年度里程碑进度计划，编制物资需求预测计划，并上报中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.7.1物资部门下达物资需求预测计划任务后里程碑进度物资需求预测计划物资部要求表单或者资产管理系统20审核地市供电局业主项目部项目经理审核中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.7.1收到协调工程师上报的物资需求预测后物资需求预测计划物资需求预测计划物资部要求表单或者资产管理系统30审核地市供电局基建部工程管理专责审核中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.6.1收到业主项目部上报的物资需求预测后物资需求预测计划物

7、资需求预测计划物资部要求表单或者资产管理系统40审核地市供电局基建部分管主任审核中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.6.1收到工程管理专责部上报的物资需求预测后物资需求预测计划物资需求预测计划物资部要求表单或者资产管理系统50审批地市供电局基建部主任审批中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.6.1收到分管主任上报的物资需求预测后物资需求预测计划物资需求预测计划物资部要求表单或者资产管理系统60审批、上报地市供电局物资部审批、上报中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.5.1收到基建部主任上报的物资需求预测后物资需求预测计划物资需求预测计划物资部要求表单或者资产管理系统70年度

8、物资需求预测上报分、子公司业主项目部协调工程师按照年度里程碑进度计划，编制物资需求预测计划，并上报中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.7.1物资部门下达物资需求预测计划任务后里程碑进度物资需求预测计划物资部要求表单或者资产管理系统80审核分、子公司业主项目部项目经理审核中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.7.1收到协调工程师上报的物资需求预测后物资需求预测计划物资需求预测计划物资部要求表单或者资产管理系统90审核分、子公司基建部工程管理专责审核中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.6.1收到业主项目部上报的物资需求预测后物资需求预测计划物资需求预测计划物资部要求表单或者资

9、产管理系统100审核分、子公司基建部工程管理科长审核中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.6.1收到工程管理专责部上报的物资需求预测后物资需求预测计划物资需求预测计划物资部要求表单或者资产管理系统110审核分、子公司基建部分管主任审核中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.6.1收到工程管理管理科上报的物资需求预测后物资需求预测计划物资需求预测计划物资部要求表单或者资产管理系统120审批分、子公司基建部主任审批中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.6.1收到分管主任上报的物资需求预测后物资需求预测计划物资需求预测计划物资部要求表单或者资产管理系统130审批、上报分、子公司物资部

10、审批、上报中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.5.1收到基建部主任或者地市供电局物资部上报的物资需求预测后物资需求预测计划物资需求预测计划物资部要求表单或者资产管理系统140审批网公司物资部审批中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.1.2收到物资部上报的物资需求预测后物资需求预测计划物资需求预测计划物资部要求表单或者资产管理系统6.2项目物资需求计划申报及到货验收管理流程及说明6.2.1项目物资求计划申报及到货验收管理流程图6.2.2项目物资求计划申报及到货验收管理流程说明流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信

11、息信息记录量化指标（可选）备注10设备材料清册设计单位专业工程师工程项目初步设计交付成果之一错误和遗漏中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法5.5.4.6，5.6.1.2，5.6.1.3避免错误和遗漏初步设计批复或者初步设计批复请示上报后初步设计批复物资清单物资清单20提出物资需求计划设计单位专业工程师根据物资清单，按照物资招标批次要求，提出物资需求计划中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法5.6.1.4受到专业工程师提交的物资清单后物资清单物资需求计划物资需求计划表或者资产管理系统材料清册30审核地市供电局业主项目部协调工程师审核中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.7.1收到设计

12、单位提交的物资需求计划表或者收到资产管理系统中材料清册后物资需求计划或者收到资产管理系统中材料清册物资需求计划或者资产管理系统中材料清册物资需求计划表或者资产管理系统材料清册40审核地市供电局业主项目部项目经理审核，生成需求单中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.7.1收到设计单位提交的物资需求计划表或者收到资产管理系统中材料清册后物资需求计划或者收到资产管理系统中材料清册物资需求计划表或者资产管理系统中的物资需求计划单物资需求计划表或者资产管理系统50审核地市供电局基建部工程管理专责审核中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.6.1收到物资需求计划或者收到资产管理系统中的物资需求计

13、划单后物资需求计划表或者资产管理系统中的物资需求计划单物资需求计划表或者资产管理系统中的物资需求计划单物资需求计划表或者资产管理系统60审核地市供电局基建部分管主任审核中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.6.1收到物资需求计划或者收到资产管理系统中的物资需求计划单后物资需求计划表或者资产管理系统中的物资需求计划单物资需求计划表或者资产管理系统中的物资需求计划单物资需求计划表或者资产管理系统70审批地市供电局基建部主任审批中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.6.1收到物资需求计划或者收到资产管理系统中的物资需求计划单后物资需求计划表或者资产管理系统中的物资需求计划单物资需求计划表

14、或者资产管理系统中的物资需求计划单物资需求计划表或者资产管理系统80审批、上报地市供电局物资部审批、上报中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.5.1收到物资需求计划或者收到资产管理系统中的物资需求计划单后物资需求计划表或者资产管理系统中的物资需求计划单物资需求计划表或者资产管理系统中的物资需求计划单物资需求计划表或者资产管理系统90审核分、子公司业主项目部协调工程师审核中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.7.1收到设计单位提交的物资需求计划表或者收到资产管理系统中材料清册后物资需求计划或者收到资产管理系统中材料清册物资需求计划或者资产管理系统中材料清册物资需求计划表或者资产管理系

15、统材料清册100审核分、子公司业主项目部项目经理审核，生成需求单中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.7.1收到设计单位提交的物资需求计划表或者收到资产管理系统中材料清册后物资需求计划或者收到资产管理系统中材料清册物资需求计划表或者资产管理系统中的物资需求计划单物资需求计划表或者资产管理系统110审核分、子公司基建部工程管理专责审核中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.6.1收到物资需求计划或者收到资产管理系统中的物资需求计划单后物资需求计划表或者资产管理系统中的物资需求计划单物资需求计划表或者资产管理系统中的物资需求计划单物资需求计划表或者资产管理系统120审核分、子公司基建部工

16、程管理科长审核中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.6.1收到物资需求计划或者收到资产管理系统中的物资需求计划单后物资需求计划表或者资产管理系统中的物资需求计划单物资需求计划表或者资产管理系统中的物资需求计划单物资需求计划表或者资产管理系统130审核分、子公司基建部分管主任审核中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.6.1收到物资需求计划或者收到资产管理系统中的物资需求计划单后物资需求计划表或者资产管理系统中的物资需求计划单物资需求计划表或者资产管理系统中的物资需求计划单物资需求计划表或者资产管理系统140审批分、子公司基建部主任审批中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.6.1

17、收到物资需求计划或者收到资产管理系统中的物资需求计划单后物资需求计划表或者资产管理系统中的物资需求计划单物资需求计划表或者资产管理系统中的物资需求计划单物资需求计划表或者资产管理系统150审批、上报分、子公司物资部审批、上报中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.3.1收到物资需求计划或者收到资产管理系统中的物资需求计划单后物资需求计划表或者资产管理系统中的物资需求计划单物资需求计划表或者资产管理系统中的物资需求计划单物资需求计划表或者资产管理系统160审批网公司物资部审批中国南方电网有限责任公司物资需求管理办法4.1.2收到物资需求计划或者收到资产管理系统中的物资需求计划单后物资需求计划

18、表或者资产管理系统中的物资需求计划单物资需求计划表或者资产管理系统中的物资需求计划单物资需求计划表或者资产管理系统170签订技术协议、供货确认书地市供电局基建部、物资部配合物资部门组织业主项目部签订技术协议、完成供货确认书物资需求批复后物资需求批复技术协议、供货确认书技术协议、供货确认书180签订技术协议、供货确认书分、子公司基建部、物资部配合物资部门组织业主项目部签订技术协议、完成供货确认书物资需求批复后物资需求批复技术协议、供货确认书技术协议、供货确认书190签订供货合同地市供电局物资部签订供货合同签订技术协议、完成供货确认书后技术协议、供货确认书供货合同供货合同200签订供货合同分、子公

19、司物资部签订供货合同签订技术协议、完成供货确认书后技术协议、供货确认书供货合同供货合同210设备到货开箱验收地市供电局业主项目部项目经理、协调工程师牵头组织物资部门、监理单位、施工单位、供应商对货到现场仓库项目物资进行开箱验收交接物资到货后开箱验收申请开箱验收记录开箱验收记录220设备到货开箱验收地市供电局物资部配合监理单位、施工单位、供应商对货到现场仓库项目物资进行开箱验收交接物资到货后开箱验收申请开箱验收记录开箱验收记录230设备到货开箱验收分、子公司业主项目部项目经理、协调工程师牵头组织物资部门、监理单位、施工单位、供应商对货到现场仓库项目物资进行开箱验收交接物资到货后开箱验收申请开箱验

20、收记录开箱验收记录240设备到货开箱验收分、子公司物资部配合监理单位、施工单位、供应商对货到现场仓库项目物资进行开箱验收交接物资到货后开箱验收申请开箱验收记录开箱验收记录250合格地市供电局物资部判断是否合格开箱验收后开箱验收记录开箱验收记录开箱验收记录260设备签收地市供电局业主项目部项目经理、协调工程师组织施工单位进行设备签收开箱验收合格后开箱验收记录签收记录签收记录270设备签收地市供电局物资部参与设备签收开箱验收合格后开箱验收记录签收记录签收记录280合格分、子公司物资部判断是否合格开箱验收后开箱验收记录开箱验收记录开箱验收记录290设备签收分、子公司业主项目部项目经理、协调工程师组织

21、施工单位进行设备签收开箱验收合格后开箱验收记录签收记录签收记录300设备签收分、子公司物资部参与设备签收开箱验收合格后开箱验收记录签收记录签收记录7 附录附录A业务指导书基本信息表业务指导书基本信息表名称中国南方电网有限责任公司基建项目物资需求管理业务指导书编码编制主体承接管理制度 序号管理制度名称编码编制主体1中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法Q/CSG213021-2014基建部关联业务指导书序号业务指导书名称编码编制主体1无无无2业务关联关系关联领域一级业务二级业务业务事项关联关系简要描述招标采购采购管理物资需求物资需求申报输出物资需求，经物资部门审核确认后进行招标采购流程接口清单流程接口编码接口类型接口方向本方业务领域本方业务流程本方流程节点对方业务领域对方业务流程对方流程节点单向输出采购管理招标需求申报流程招标需求申报招标采购物资需求申报物资需求单.