中国南方电网有限责任公司基建综合评价管理业务指导书.doc

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1、.Q/CSGQ/CSG433021-2014中国南方电网有限责任公司工作标准基建综合评价管理业务指导书 中国南方电网有限责任公司 发 布2014-10-23 实施2014-10-22 发布 .目 次 1业务说明12适用范围13引用文件14术语和定义15管理要点16流程步骤及说明37 附录5基建综合评价管理业务指导书1业务说明1.1本指导书承接中国南方电网有限责任公司基建管理规定和中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法, 进一步明确基建领域的综合评价管理要求。1.2 本业务指导书综合评价内容包含了基建KPI指标、基建过程管理、现场综合检查、加（扣）分项管理。1.3 为规范中国南方电网有限责任公

2、司基建综合评价管理业务事项，通过开展基建综合评价工作，促进基建管理落地，加强基建内部对标交流，制订本业务指导书。1.4管控策略为负责型+指导型。1.5统一规范策略为全网统一。1.6本业务指导书相关的业务流程基建综合评价流程2适用范围本业务指导书适用于公司基建上级管理部门对基建下级管理部门（单位）年度基建管理工作开展情况的评价。3引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。Q/CSG2130202014中国南方电网有限责任公司基建管理规定（南方电网基建201437号）4术语和定

3、义无。5管理要点5.1 管理目标公司基建综合评价着力于通过量化指标，找出管理差距，采取有效措施，提高管理绩效。5.2 管理要求5.2.1公司基建部结合年度基建管理重点统一制定年度综合评价标准，每年年初发布。5.2.2 年度综合评价得分年度综合评价得分 = KPI指标得分30% + 基建过程管理得分30% + 现场综合检查得分40% + 加（扣）分5.2.3 基建KPI指标KPI目标值分别为：人身死亡人数0；WHS合格率90%；进度计划完成率95%；造价管理综合评价指标95分。在基建信息系统中分别读取6月底和12月底的KPI统计数据进行计算，计算分达到目标值和未达到目标值两种方法：未达到目标值：

4、人身死亡人数按0分计；其他三项指标按“实际值-2（目标值-实际值）”算得；达到目标值：人身死亡人数按满分计；其他三项指标按“实际值”算得。四个指标分别占25%的权重，年度得分取6月和12月得分的平均值。5.2.4 基建过程管理基建过程管理主要内容包括闭环管理、标准建设、承包商管理、安全管理、质量管理、进度管理、造价管理、信息系统等八个方面。基建过程管理评价，以信息系统读取、报表报送、每月（季）开展的检查评比的各项数据为依据，按相关公式进行计算。5.2.5 现场综合检查 全年开展两次现场综合检查，分年中和年底进行，年中综合检查得分占全年的40%，年底综合检查得分占全年的60%。现场综合检查分项目

5、类型开展，分别形成主网、配网、电源工程检查表。现场综合检查，由基建上级管理部门抽取基建领域相关管理专家进行。随机抽取一定比例在建项目，现场检查项目建设管理情况，反馈有关问题。5.2.6 加（扣）分项加分项由基建下级管理部门提出申报，基建上级管理部门经过核实确认；扣分项由基建上级管理部门根据记录计算，并征得基建下级管理部门确认。每年12月底进行统计。5.2.7 评价结果基建综合评价结果在年底由基建上级管理部门统计发布。.6流程步骤及说明6.1基建综合评价流程图6.2基建综合评价流程说明流程节点编号流程节点名称涉及部门涉及角色/岗位工作指引风险点描述引用文件条款关键控制点时间要求输入信息输出信息信

6、息记录备注10发布年度综合评价标准和方案上级基建管理部门综合管理人员公司根据年度基建管理工作重点,制定并发布年度综合评价标准和方案/年初综合评价标准和方案电子文档20根据综合评价方案上报数据、配合现场综合检查下级基建管理部门综合管理人员下级单位基建管理相关人员在信息系统中填报信息，并配合上级单位开展现场综合检查中国南方电网有限责任公司基建管理规定第五十一条30基建KPI指标得分统计上级基建管理部门综合管理人员取系统中6月底和12月底的KPI统计数据进行计算，并在现场综合检查时对数据的真实性进行抽查中国南方电网有限责任公司基建管理规定第五十一条年中、年底40基建过程管理得分统计上级基建管理部门综

7、合管理人员以信息系统读取、报表报送、每月（季）开展的检查评比的各项数据为依据，按相关公式进行计算中国南方电网有限责任公司基建管理规定第五十一条50现场综合检查上级基建管理部门综合管理人员分年中和年底进行，由上级单位抽取相关管理专家进行，检查项目随即抽取中国南方电网有限责任公司基建管理规定第五十二条年中、年底综合检查评分表60加（扣）分统计上级基建管理部门综合管理人员加分项由被检查单位进行申报，检查组进行核实确认，扣分项由检查单位根据记录进行减扣，被检查单位确认。/年底70评价结果公布上级基建管理部门综合管理人员基建综合评价结果在年底由检查单位进行统计汇总，并在次年1月底前进行发布。/1月通知电

8、子文档7 附录业务指导书基本信息表名称中国南方电网有限责任公司基建综合评价管理业务指导书编码编制主体承接管理制度 序号管理制度名称编码编制主体1中国南方电网有限责任公司基建管理规定Q/CSG213020-2014基建部2中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法Q/CSG213021-2014基建部关联业务指导书序号业务指导书名称编码编制主体1无无无2业务关联关系关联领域一级业务二级业务业务事项关联关系简要描述流程接口清单流程接口编码接口类型接口方向本方业务领域本方业务流程本方流程节点对方业务领域对方业务流程对方流程节点注：1、“承接管理制度”指编制本业务指导书必须遵循的，为规范本业务指导书所对应业务，网公司及分子公司所编制的管理制度。2、“关联业务指导书”指在本层级用于规范对应业务事项的其它业务指导书。3、“业务关联关系”指从流程流转以及业务归口管理等角度与本制度所规范业务关联的其它业务。4、“流程接口清单”列出本流程中与其他流程衔接的接口清单，其接口类型包括“领域内/领域外/外部单位”三种。