机动车辆检验检测机构程序文件.docx

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1、文 件 编 号 ： GZBT/CX-C/0-2017版 本 号 ： C/0受 控 状 态 ： 发 放 编 号 ： No: 001程序文件 机 动 车 检 测 检 验 有 限 公 司2016 年 11 月 25 日发布2017 年 1 月 25 日实施第 1 页 共 115 页 机 动 车 检 测 检 验 有 限 公 司程序文件文件编号GZBT/CX- 2017版本号C/0主题发布令实施日期2017 年 01 月 25 日关 于 程 序 文 件 的 发 布 令为了确保广州博泰机动车检测检验有限公司的资质认定管理体系各个环节、 各项管理控制活动的开展流程有序性、结果符合性，满足检验检测机构资质认

2、定管理办法( 质检总局第 163 号令) 、检验检测机构资质认定评审准则国认 实函 2015 50 号文件、检验检测机构资质认定机动车安全技术检验机构评审补充要求、检验检测机构能力的通用要求以及目前公布的 15 个检验 检测机构相关工作程序和技术要求，结合本公司的实际情况，根据本公司质 量手册（2017（C）版）的要求，特编制换版程序文件（2017（C）版）。本程序文件是为规范广州博泰机动车检测检验有限公司质量管理活动过程 的内部文件，所描述的管理体系符合检验检测机构资质认定管理办法( 质检 总局第 163 号令) 、检验检测机构资质认定评审准则、检验检测机构资质 认定 机动车安全技术检验机构

3、评审补充要求和质量手册的要求。对管理 要求和技术要求应如何开展、谁做、做什么、怎么做进行了描述和规定，是广州 博泰机动车检测检验有限公司全体人员必须严格遵循的行为规则，是指导体系活 动有效开展的支持性文件。特批准发布。总 经 理 ： 0 1 6 年 1 1 月 2 5 日第 2 页 共 115 页广 州 博 泰 机 动 车 检 测 检 验 有 限 公 司程序文件文件编号GZBT/CX- 2017版本号C/0主题程序文件修改页实施日期2017 年 01 月 25 日程 序 文 件 修 改 页序 号章 节 号修 改 内 容修 改 人批 准 人批 准 日 期1根 据 新 版 检 验 检 测 机 构

4、资 质 认 定 管 理 办 法 质 检 总 局 163 号 文 、 检 验 检 测 机 构 资 质 认 定 评 审 准 则 国 认 实 函 2015 50 号 、 检 验 检 测 机 构 资 质 认 定 机 动 车 安 全 技 术 检 验 机 构 评 审 补 充 要 求 进 行 修 订 转 版李 玉 霞蔡 晓 峰2016 年 11月 25 日第 3 页 共 115 页 机 动 车 检 测 检 验 有 限 公 司程序文件文件编号GZBT/CX- 2017版本号C/0主题程序文件目录实施日期2017 年 01 月 25 日目录 关于程序文件的发布令 2程序文件修改页3GZBT/CX- 1 保护客户

5、的机密信息和所有权的程序5GZBT/CX- 2 保证公正性和诚实性程序9GZBT/CX- 3 人力资源管理程序1 3GZBT/CX- 4 设施和环境条件的控制程序1 6GZBT/CX- 5 安全管理程序2 0GZBT/CX- 6 环境保护程序2 3GZBT/CX- 7 设备管理程序2 6GZBT/CX- 8 分包管理程序3 3GZBT/CX- 9 量值溯源程序3 4GZBT/CX- 1 0 期间核查程序3 7GZBT/CX- 1 0 期间核查程序3 9GZBT/CX- 1 1 文件控制程序4 1GZBT/CX- 1 2 计算机系统中文件的更改和保存程序4 6GZBT/CX- 1 3 要求、标书

6、和合同评审程序4 8GZBT/CX- 1 5 服务和供应品的采购程序5 2GZBT/CX- 1 6 服务客户程序5 5GZBT/CX- 1 7 投诉处理程序5 8GZBT/CX- 1 8 不符合检验检测工作的控制程序6 1GZBT/CX- 1 9 数据分析程序6 3GZBT/CX- 2 0 纠正措施程序6 5GZBT/CX- 2 2 记录和档案控制程序7 0GZBT/CX- 2 3 内部审核程序7 4GZBT/CX- 2 4 管理评审程序8 0GZBT/CX- 2 5 检验检测方法管理程序8 4GZBT/CX- 2 6 检验检测工作的偏离控制程序9 0GZBT/CX- 2 7 测量不确定度的评

7、定程序9 0GZBT/CX- 2 8 数据保护程序9 0GZBT/CX- 2 6 检验检测工作的偏离控制程序9 1GZBT/CX- 2 7 测量不确定度的评定程序9 3GZBT/CX- 2 8 数据保护程序1 0 1GZBT/CX- 2 9 检验检测结果质量保证程序1 0 3GZBT/CX- 3 0 比对或能力验证程序1 0 6GZBT/CX- 3 1 数据和结果报告管理程序1 0 8GZBT/CX- 3 2 检验检测专用章及认证标识使用规定1 1 4第 4 页 共 115 页 机 动 车 检 测 检 验 有 限 公 司程序文件文件编号GZBT/CX- 1- 2017版本号C/0主题保护客户的

8、机密信息和所有权的 程序实施日期2017 年 01 月 25 日GZBT/ CX- 1 保 护 客 户 的 机 密 信 息 和 所 有 权 的 程 序1. 目的为了维护客户的利益，保护客户机密信息和所有权，特制定本程序。2. 范围本程序文件包括了以下领域的机密：2. 1 客户提供的车辆设计图纸、使用手册 、技术参数等各类非公开质量技术文 件 ；2. 2 对客户送检车辆检测结果的所有权；2. 3 客户要求保密的其他资料和实 物。3. 职责3. 1 公司总经理落实保护客户机密信息和所有权的各项措施所需的资源和责任人。3. 2 技术负责人3. 2. 1 对各项保密措施的实施进行监督检查。3. 3 质

9、量管理办公室主任3. 3. 1 了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求；3. 3. 2 对本公司保密设施进行检查，并提出改进意见和监督实施。3. 4 资料管理员做好对有保密要求的文件和资料的管理, 防止保密文件丢失、损坏和随意借阅。3. 5 其他有关人员3. 5. 1 自觉遵守本公司的保密规定，做好本公司的保密工作；4. 工作程序4. 1 送检车辆和技术资料的交接4. 1. 1 本公司在接受客户的检测任务时，资料管理员应向客户详细询问对车辆及技术资料的保密要求，并记录委托人提交的所有附件、技术资料和其它随带物品，第 5 页 共 115 页 机 动 车 检 测 检 验 有 限 公 司程序文件文件

10、编号GZBT/CX- 1- 2017版本号C/0主题保护客户的机密信息和所有权的 程序实施日期2017 年 01 月 25 日客户有特殊要求时，资料管理员应按照客户的保密要求安排存放技术资料。4. 1. 2 资料管理员应主动询问客户车辆是否需要保密，若需进行保密时，应在委 托单下方注明“保密”字样。4. 1. 3 资料管理员在与客户完成车辆以及技术资料的登记和交接后，双方应在委 托单上签署交接人的姓名，在客户取回车辆和技术资料之前，接收人应对此期间 的保密承担责任。4. 1. 4 资料管理员应对需要保密的资料，采取保密的隔离保管措施，对需要进行 传递的与检测相关的文件资料，应由交接双方做好登记

11、、签字的交接记录，防止 在交接中出现丢失和泄密。4. 1. 5 传递中的接收人应按照本公司的保密要求和规定保管检测车辆及其技术资 料。4. 1. 6 本公司建立提供保密工作和保密要求的工作环境和条件，并落实专人负责。 质量管理办公室主任应经常对这一保密设施的要求进行检查。4. 1. 7 检测后车辆及技术资料应及时返回给客户。4. 1. 8 在确保其他客户机密信息的前提下，允许客户监视与其相关的检测和资料。4. 2 保护客户的专利权和所有权4. 2. 1 本公司承诺保护客户的专利权和所有权。对客户提交的检测车辆和技术资 料未经客户的书面允许不得对车辆和技术资料进行复印、拍照、录像或带离工作 区域

12、，不允许与检测无关的人员参观。4. 2. 2 本公司出具的检测报告的所有权属客户，未经客户书面同意，本公司承诺 不公开和复制检测结果，不引用检测数据，不用于本公司和其他地方的科研与开 发。4. 2. 3 本公司向客户出具的检测报告的著作权属本公司。员工根据需要可借阅， 借阅时必须向质量负责人提出申请，经批准后，方可在本公司阅读，不允许将资 料私自带离本公司。第 6 页 共 115 页 机 动 车 检 测 检 验 有 限 公 司程序文件文件编号GZBT/CX- 1- 2017版本号C/0主题保护客户的机密信息和所有权的 程序实施日期2017 年 01 月 25 日4. 2. 4 需借阅与客户有关

13、的技术文件、原始记录、结果报告、档案资料时，填写GZBT/ZJ - 41 查（借）阅资料档案审批表，借阅者应在规定的期限内归还。 到期不归还者，资料管理员有权收回。4. 2. 5 未经本公司书面许可，客户不得部分复制检测报告和部分引用检测数据或 结果（全文复制和引用除外）, 否则本公司将视为客户侵害了本公司检测数据的 著作权。4. 2. 6 监督检测的结果，在有关行政部门向外发布以前，任何人不得向外泄露。4. 2. 7 技术资料应按规定期限妥善保存，如需销毁，执行GZBT/CX- 22 记录和档 案控制程序的销毁条款。4. 3 发送检测结果的保密要求4. 3. 1 本公司向客户发送检测结果时，

14、一般采用客户当面办理领取手续。4. 3. 2 当客户要求用电话、传真或电子邮件的手段来传送检测结果时，业务部主 任应先和客户确定传递方式、传送地址和经办人，并注意数据传输的完整性。不 得在有外来人员在场的情况下进行传递，以便为客户保密。4. 4 本公司间比对结果的保密4. 4. 1 参加本公司间比对的本公司所提供的检测数据和结果的所有权属于该参本 公司，本公司对参加本公司间比对的数据和结果承担保密责任。4. 4. 2 负责本公司间比对的人员，应为参加的本公司所提供的技术资料保密，相 关文件应登记造册，并放置在安全的地方，防止无关人员接触。4. 5 电子存储、电子传输结果的保密 本公司对保存在计

15、算机内的客户机密信息和以电子形式传输结果报告时，实施同 样的保密措施，详见GZBT/CX- 11 文件控制程序、GZBT/CX- 12 计算机系统中文件的更改和保存程序、GZBT/CX- 31 数据和结果报告管理程序等有关 要求。4. 6 监督检查和处罚4. 6. 1 全体员工必须自觉执行本程序文件制定的全部规定和要求。4. 6. 2 技术负责人负责对保密工作每年进行一次监督检查，发现有违反保密规定第 7 页 共 115 页 机 动 车 检 测 检 验 有 限 公 司程序文件文件编号GZBT/CX- 1- 2017版本号C/0主题保护客户的机密信息和所有权的 程序实施日期2017 年 01 月

16、 25 日的现象应予以及时的纠正和制止，防止偏离的进一步蔓延。4. 6. 3 对违反保密规定的人员，本公司将采取纠正措施，情节严重者将进行行政 或司法处理。5. 相关文件GZBT/CX- 12 计算机系统中文件的更改和保存程序GZBT/CX- 22 记录和档案控制程序GZBT/CX- 28 数据保护程序GZBT/CX- 31 数据和结果报告管理程序第 8 页 共 115 页 机 动 车 检 测 检 验 有 限 公 司程序文件文件编号GZBT/CX- 2- 2017版本号C/0主题保证公正性和诚实性程序实施日期2017 年 01 月 25 日GZBT/ CX- 2保 证 公 正 性 和 诚 实

17、性 程 序1. 目的为了规范相关人员自身的行为，使其避免卷入可能导致对其技术能力、公证性、 判断或运作诚实性的信任度降低的活动中，特制定本程序。2. 范围本程序适用于本公司为客户提供服务的公正性和诚实性方面的管理、监督要 求。3. 职责3. 1 公司总经理 批准和领导本公司的全体员工贯彻执行保证公正性措施；3. 2 技术负责人3. 2. 1 协助公司总经理维护本公司检测资源有效配置；3. 2. 2 不断努力提高检测技术水平，监督检测技术活动和结果的有效性；3. 3 质量负责人3. 3. 1 协助公司总经理维护管理体系文件并保持其现行有效；3. 3. 2 调查违背公正性、诚信度的行为，并向公司总

18、经理报告工作。3. 4 实验室主管 负责对本室人员的行为进行约束、监督和检查，负责对违规行为提出处理和整改意见。3. 5 综合管理办公室主任 综合管理办公室负责对人员的行为监督和检查，对违反公正性和诚实性的行为进行处理。3. 6 其他人员 严格按照国家现行技术法规进行各项检测和其他活动，自觉抵制来自内部、外部的不正当的商业、财务、权利和其他方面的影响，保证检测工作的正常运行。 4. 工作程序4. 1 为维护客户合法权益，保护客户对本公司的良好信心，公司总经理颁布了公第 9 页 共 115 页 机 动 车 检 测 检 验 有 限 公 司程序文件文件编号GZBT/CX- 2- 2017版本号C/0

19、主题保证公正性和诚实性程序实施日期2017 年 01 月 25 日司独立性、公正性和诚信性声明，表明本公司不从事任何可能影响判断独立性 和工作诚实性的活动，在质量手册 4. 1中也进行了规定了对员工遵守法律、 法规，抵制干扰、秉公办事，保护客户机密信息，保证数据的真实性和判断的独 立性的要求，控制实施，确保公正性、诚实性的实现。本公司质量方针、质量目 标中明确提出了公正性和诚实性的要求，全面贯彻和落实本公司质量方针、目标， 将确保公正性、诚实性控制的实现。本公司向社会、客户做出的服务承诺，接受 客户的监督，保证控制要求的实现。4. 2 自律、公正行为和诚实性的贯彻4. 2. 1 本公司将自律、

20、公正行为准则、诚实性和质量方针作为全体员工的培训课 程，对全体员工进行培训。4. 2. 2 全体员工应熟悉、理解和自觉遵守本公司的自律、公正行为和诚实性准则、 质量方针，执行中如发现需要改进、提高和补充内容，可以及时向公司总经理报 告，并提出合理的修订、补充建议。4. 2. 3 落实管理职责，明确授权签字人的职责范围，保证出具的检测报告和结果 的一致性，准确、科学和公正反映被检产品的实际质量。4. 2. 4 设置足够的质量监督员，发挥其质量监督作用，对检测过程实施全过程的 监督，形成有效的监督机制，保证公正性的实现。4. 3 检测工作中的行为控制4. 3. 1 检测工作人员不从事与客户保密资料

21、有关的设计、研究、技术开发、竞争 性项目，保证不盗用、不发表与客户资料有关的研究成果。需要应用客户资料时， 需征得客户的同意。4. 3. 2 对客户委托开展的科研和评价项目，其车辆检验检测过程、科研和评价过 程相对独立并严格控制。4. 3. 3 未征得客户同意情况下，检验检测人员不得剖析客户送检车辆，侵犯客户 的知识产权，对检验检测车辆的安全负责。4. 4 检验检测工作中的行为控制4. 4. 1 对所有客户提供相同的服务，不受关系亲疏或经济利益高低的影响，检验 检测人员在工作过程中必须严格遵守检验检测方法、检验检测流程。遵守质量体第 10 页 共 115 页 机 动 车 检 测 检 验 有 限

22、 公 司程序文件文件编号GZBT/CX- 2- 2017版本号C/0主题保证公正性和诚实性程序实施日期2017 年 01 月 25 日系文件的有关要求。4. 4. 2 检验检测人员不得向其他人员泄露检验检测数据或结果。4. 4. 3 检验检测人员必须以数据为依据，做出独立公正的判断，不因任何外界因 素的影响而改变检验检测结果。4. 4. 4 独立开展检验检测工作，各级领导对检验检测工作结果不干扰、不施压；4. 4. 5 在检验检测工作中，检验检测人员必须遵守职业道德，不得弄虚作假，诚 实可信。4. 5 客户信任降低情况的预防4. 5. 1 检测实验室应充分考虑相关人员在工作中容易产生公正性、诚

23、实性等问题 的环节，经常性检查、调查，预防诚实性的信任降低。4. 5. 2 如发现相关人员卷入对其技术能力、公证性、诚实性的信任降低的活动中， 填写“GZBT/ZJ - 2 违规行为登记表”，进行处理。4. 5. 3 质量管理办公室应根据具体违规情况进行处理。4. 5. 4 相关检测实验室组织整改，处罚，并将整改、处罚结果报质量负责人。4. 5. 5 违规行为包括： 在检验检测工作过程中未能遵守检验检测方法、检验检测流程及体系文件管 理的要求； 检验检测人员不以检验检测数据为依据，因外界因素的影响而改变检验检测 结果；在检验检测工作中，检验检测人员弄虚作假； 检验检测人员泄露客户机密信息和数据

24、。4. 6 违规行为的监督和检查4. 6. 1 检测实验室负责人负责对数据的公正性、检验检测过程及结果进行监督。4. 6. 2 综合管理办公室随机对技术报告的发放、数据的电子传输、科研工作中资 料的应用等进行检查和监督。4. 6. 3 当客户对盗用资料、弄虚作假等行为投诉时，综合管理办公室负责调查、 评价、处理。第 11 页 共 115 页 机 动 车 检 测 检 验 有 限 公 司程序文件文件编号GZBT/CX- 2- 2017版本号C/0主题保证公正性和诚实性程序实施日期2017 年 01 月 25 日4. 6. 4 检查中发现员工有意违背自律、公正行为和诚实性准则、质量方针，质量负责人应

25、报告公司总经理，对其培训教育、批评帮助、警告或其他行政、司法处理。5 相关文件GZBT/CX- 1 保护客户的机密信息和所有权的程序6记录GZBT/ZJ - 2 违规行为登记表第 12 页 共 115 页 机 动 车 检 测 检 验 有 限 公 司程序文件文件编号GZBT/CX- 3- 2017版本号C/0主题人力资源管理程序实施日期2017 年 01 月 25 日GZBT/ CX- 3人 力 资 源 管 理 程 序1目的 本程序规定了从事与检验检测、安全活动有关人员的配置、能力和培训要求，以确保相关人员具备规定的资质和能力。 2范围适用于本公司范围内与检验检测、安全活动有关人员的能力、培训、

26、资质管 理和员工流动。3职责3. 1 本公司总经理负责人员录用、人力资源的配置及管理；3. 2 技术负责人负责人员的技术培训、培训计划和监督计划的批准、人员能力确 认及上岗授权；3. 3 质量负责人负责人员的管理体系培训及培训效果评估；3. 4 监督员负责人员的监督工作；3. 5 综合管理办公室负责制定人员培训计划、监督计划；3. 6 资料管理员负责人员档案建立及维护；3. 7 办公室负责各类人员培训实施和档案管理；3. 8 设备管理员负责设备的维护和正常使用；3. 9 网络管理员负责网络的维护和正常使用。4程序内容4. 1 人员录用4. 1. 1 各部门提出人员需求和负责每年的考核。4. 1

27、. 2 综合管理办公室负责提出新进人员要求，人员录用考核和调查，将考核和 调查结果报告本公司总经理；4. 1. 3 本公司总经理决定是否录用新人。4. 1. 4 人员录用要求：新人录用前，应要求其做书面自我声明，声明只在本机构执行，如果违反规第 13 页 共 115 页 机 动 车 检 测 检 验 有 限 公 司程序文件文件编号GZBT/CX- 3- 2017版本号C/0主题人力资源管理程序实施日期2017 年 01 月 25 日定自愿承担法律责任；综合管理办公室负责考核新人是否符合录用要求，并负责调查是否在其它机 构执业，将考核和调查结果报公司总经理公司总经理审批。总经理结合单位实际和综合管

28、理办公室的考核意见调查报告决定是否录用 新人。在对人员录用调查时应考虑专业、学历、工作经历等。综合管理办公室负责录用人员资料归档工作。 4. 1 岗位能力评价和考核4. 1. 1 对实习员工应进行专业技能、安全、环境、法律法规、职业道德规范等方 面的培训。4. 1. 2 员工岗位能力通过上岗授权考核、特殊工种取证考核进行评价。上岗授权 范围：检验检测、仪器操作等。4. 1. 3 技术负责人负责组织从事检验检测人员的资格评价、考核。上岗授权考核 按照GZBT/ZJ - 3 能力确认记录7 个方面内容进行，考核情况应在考核记录中 信息描述。4. 1. 4 复查换证人员免检验检测结果评价内容考核；4

29、. 1. 5 不具备上岗条件：1）体系考核成绩80 分；2）上岗考核总成绩80 分；3）有资格证要求，未取得资格证者。4. 1. 6 当出现仪器设备更新、标准变更及上岗证到期等情况，技术负责人应及时 负责组织相关人员的资格评价、考核。综合管理办公室负责上岗证的发放办理及 台帐管理。4. 1. 7 根据各岗位证件有效期上岗，到期后安排相关培训、考核换证。4. 1. 8 当员工能力不能满足要求时，可采取调换岗位、培训或外聘等措施。4. 2 培训4. 2. 1 培训计划：培训计划由综合管理办公室负责制定，技术负责人批准后由综 合管理办公室负责实施。人员培训计划即应包括检验检测、体系、内审员、测量 不

30、确定度、标准、质量控制与监督管理知识、计量理论知识、误差理论、数据处第 14 页 共 115 页 机 动 车 检 测 检 验 有 限 公 司程序文件文件编号GZBT/CX- 3- 2017版本号C/0主题人力资源管理程序实施日期2017 年 01 月 25 日理统计、抽样方法与理论、法律法规、职业道德规范等各岗位所需的应知应会的培训等，填写GZBT/ZJ - 4 培训计划表。4. 2. 2 培训效果评估：质量负责人负责人员的培训效果评估。培训结束后，要汇 报培训内容，符合讲课条件的，要组织其在相应范围内授课。还可以如通过笔试、 面试、实际操作考核、能力验证结果、内部质量控制结果、内外部审核、不

31、符合 工作的识别、利益相关方的投诉、人员监督评价和考核、二次培训和考核（例如 内审员培训后安排内审）等多种方式对培训活动的有效性加以验证。学员在学习 结束后一个月内填写GZBT/ZJ - 5 培训记录和培训效果评估表。4. 3 人员档案建立及维护4. 3. 1 技术人员向资料管理员提供建立自己档案所需信息， 资料管理员根据GZBT/ZJ - 06 专业技术人员档案负责人员档案建立及维护。4. 3. 2 人员档案的基本信息：基本信息、学历、专业、资格证书、职称、培训、 成果、论文等信息。4. 4 监督4. 4. 1 综合管理办公室负责制定人员监督计划GZBT/ZJ - 7 人员监督计划，经 技术

32、负责人批准后由监督员实施。4. 4. 2 监督对象：检验检测人员包括实习员工、签约人员和额外技术人员及关键 的支持人员、新上岗人员、不符合工作频率高的人员的监督。4. 4. 3 人员技术能力的监督主要包括：仪器的使用熟练和正确、车辆的选择和制 备及标识正确、方法选择正确及操作熟练、环境条件设置和监控记录、测得结果 或数据的自查评价等。记录监督情况，填写GZBT/ZJ - 8 人员监督记录。4. 4. 4 技术负责人综合分析、评价日常监督状况，并向公司总经理报告工作。对 各种监督资料、数据进行统计分析形成文件，提交管理评审。5记录GZBT/ZJ - 3 能力确认记录 GZBT/ZJ - 4 培训

33、计划表GZBT/ZJ - 5 培训记录及效果评估表 GZBT/ZJ - 6 专业技术人员档案 GZBT/ZJ - 7 人员监督计划 GZBT/ZJ - 8 人员监督记录第 15 页 共 115 页 机 动 车 检 测 检 验 有 限 公 司程序文件文件编号GZBT/CX- 4- 2017版本号C/0主题设施和环境条件的控制程序实施日期2017 年 01 月 25 日GZBT/ CX- 4设 施 和 环 境 条 件 的 控 制 程 序1目的为了对检测实验室的设施和环境进行有效控制，保证其设施和环境条件必须满足规定的要求，特制定本程序。2适用范围适用于检测实验室所有技术工作所涉及的设施和环境条件的

34、配置及其控制。3职责3. 1 总经理负责批准环境设施的配置、改造或维修报告。3. 2 技术负责人3. 2. 1 负责编制、提出设施和环境要求，对其实施控制管理；3. 2. 2 主持设施和环境条件的管理，需要时组织制定设施环境配置计划；3. 2. 3 负责设施环境的监督、监控的管理；3. 2. 4 负责组织设施的安装和检修。3. 3 实验室主任负责环境条件的监控及记录和内务管理。4程序内容4. 1 设施及环境条件管理规定的内容技术负责人负责组织实验室相关人员制定设施及环境条件控制的有关规定，应考虑下面因素：设备要求、技术标准及方法要求、车辆要求；健康环保的要求；本公司实行检测区域（包含车辆制备和

35、存放）与办公场所分离，防止对检测工作质量产生不利影响。相邻区域的工作不相容时，采取有效的隔离措施，防止相互影响和车辆交叉污染；第 16 页 共 115 页 机 动 车 检 测 检 验 有 限 公 司程序文件文件编号GZBT/CX- 4- 2017版本号C/0主题设施和环境条件的控制程序实施日期2017 年 01 月 25 日对进入和使用影响技术工作质量的区域加以控制、标识提示； 配置安全技术工作和人员健康保护所需的安全防护设施（防护眼镜、耳塞、防 护服等）； 各操作室、仪器间应满足相关要求，有害气体排放安装通风设备，确保废气排 放畅通，废气排放符合环保规定。动力和照明电按 380V 和 220

36、 V 供 给。 如果检测实验室有可预见的火灾或爆炸风险，应安装消防设备和自动火灾报警 设备。 检测实验室在有关规范、方法、标准和程序所要求或对技术工作结果有影响时， 须对环境条件进行监测、控制并记录。4. 2 实验室根据相关技术文件提出检测实验室环境条件控制所需的设施，经技术负 责人审核、总经理批准后由综合管理办公室负责进行实验室设施与环境条件的配置 实施。4. 3 实验室负责人负责工作区域内务管理；技术人员对环境条件进行监测、控制并 记录；安全员负责环境条件的监督检查。对于环境条件有要求的检测项目，应在检 测过程做好环境监控记录，并在检测原始记录上反映出来。4. 4 监督员在对检测过程进行监

37、督时，如发现在检测过程中环境条件或辅助设施不 符合要求，应提出纠正和整改通知。必要时责成检测终止试验，对此间出具的检测 数据的有效性应做分析和判断处理。当环境条件不能调整并危及技术工作结果时， 应停止现场工作，并向综合管理办公室报告，以采取有效措施。4. 5 当现有条件不能满足时经技术负责人审核、总经理批准后由综合管理办公室负 责进行实验室设施与环境条件的配置实施，以满足相关技术文件的要求。4. 6 在检测实验室的固定设施以外的场所进行技术工作时，环境条件也必须满足相 关标准、方法、仪器工作条件等要求。4. 7 对安全方面的要求执行GZBT/CX- 5 安全管理程序。4. 7. 1 各检测场所

38、均应配备相应的消防设施并放置在醒目易取的位置。在必要的区 域配备防盗和安全保密措施。第 17 页 共 115 页 机 动 车 检 测 检 验 有 限 公 司程序文件文件编号GZBT/CX- 4- 2017版本号C/0主题设施和环境条件的控制程序实施日期2017 年 01 月 25 日4. 7. 2 本公司应配备应急药品。4. 7. 3 为确保工作人员健康和安全，本公司应建立并实施安全保护措施；4. 7. 4 如果检测项目产生对工作人员有害的气体，试验区域应有强制排风措施，如 高温下检测材料，应在提供充分排风的测试箱内进行。4. 7. 5 本公司应具备应急照明和紧急出口并有明确的标识。4. 8

39、对实验室废弃物的处理和排放按环保要求进行，执行GZBT/CX- 6 环境保护程 序。4. 9 内务管理4. 9. 1 内务管理的的内容包括整理、整顿、清扫、清洁和素养。 整理：将室内车辆区分为必要的和不必要的，搬走或弃去不必要的车辆。 整顿：合理放置必要物品，实施“三定”（定品名、定数量、定安放位置）。 清扫：经常进行清扫和检查，保持清洁状态。清除职场内的脏污，并防止污染的 发生。 清洁：将整理、整顿和清扫的做法制度化、规范化，贯彻执行以达到并保持环境整 齐、清洁。 素养：人人遵守内务管理制度，养成良好的职业习惯，树立维护自身责任感。4. 9. 2 不能存放与技术工作无关的物品，不能从事与技术

40、工作无关的工作。不得在 检测实验室内接触、储存、或消费个人的食品或饮料。4. 9. 3 合理设置及放置必要物品4. 9. 3. 1 设备的安放位置要考虑相互间的影响，根据设备的特点存放在不同的房间。4. 9. 4 工作区域应时刻保持整洁有序。禁止在工作场所存放可导致阻碍、绊倒或滑 倒危险的材料。不应累积实验室废物，以防增加风险。应及时收集化学废物并从工 作区域转移走，并按要求存放于化学废物暂存场所，危险废物的存放应符合相应标 准要求。4. 9. 5 实验室必须保持设备、地面等的干净与整洁，工作前后应打扫卫生。在完成 各阶段操作后应进行整理，如将仪器放回各自适当的地点，并保持干净整洁。4. 9.

41、 6 技术工作人员进入检测实验室须着工作服，检查检测实验室是否符合对技术第 18 页 共 115 页 机 动 车 检 测 检 验 有 限 公 司程序文件文件编号GZBT/CX- 4- 2017版本号C/0主题设施和环境条件的控制程序实施日期2017 年 01 月 25 日工作环境的要求，下班前关好水、电、气、门、窗。设备运行时，技术工作人员不得擅自离岗、离机。4. 9. 7 检测实验室内应配备相应的消防器材（灭火器、砂箱）等，并定期检查。4. 9. 8 检测实验室应经常对技术工作人员进行安全、卫生、文明生产的教育，养成良好的职业习惯。开展安全活动，及时找出存在问题，提出改进措施。5相关文件GZ

42、BT/CX- 5 安全管理程序GZBT/CX- 6 环境保护程序6记录GZBT/ZJ - 9 环境条件记录第 19 页 共 115 页 机 动 车 检 测 检 验 有 限 公 司程序文件文件编号GZBT/CX- 5- 2017版本号C/0主题安全管理程序实施日期2017 年 01 月 25 日GZBT/ CX- 5安 全 管 理 程 序1目的 为了确保实验室高温、高压及水、火、电等危及安全的因素得到有效控制，确保在实施作业过程中的人员安全、健康，特制定本程序。 2适用范围本程序适用于实验室室安全管理。 3职责3. 1 总经理负责组织制定各项安全管理措施、安全管理工作。3. 2 安全监督员负责维护责任区内安全设施的完好性及安全检查。3. 3 各部门负责人负责本部门的安全措施并贯彻执行。4 程序内容4. 1 安全规定4. 1. 1 实验室的安全设施应符合GZBT/CX- 4 设施和环境控制程序的规定。4. 1. 2 安全措施应考虑以下各项因素：用水用电的控制；用火的控制；易燃、易爆 品的控制；毒品和腐蚀品的控制；搬运吊装运输的控制；其他因素。4. 1. 3 工作区域内禁止吸烟和使用明火。不得随意移动电源的位置，发现电源或 电器设备发生故障，应专业人员排除或维修。4. 1. 4 检测间内应配备相应的消防器材，并定期检查。4.