压力容器行业质量体系年度内审计划.docx

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1、（ 2013 ） 年 度 内 审 计 划编 制 ： 审 核 ：XXXXXXXXXX 有 限 公 司2013 年度内审计划编 号 ： J L 1 5 .2 -1编 号 ： 2 0 1 3 0 1审 核 目 的 ：1 、 确 定 质 量 保 证 体 系 要 素 是 否 符 合 TS G Z0 0 0 4 - 2 0 0 7 特 种 设 备 制 造 、 安 装 、 改 造 、 维 修 质 量 保 证 体 系 基 本 要 求 规 定 的 质 量 要 求 ； 是 否 适 应 本 公 司 实 际 运 营 的 状 态 。2 、 确 定 现 行 质 量 保 证 体 系 实 现 质 量 目 标 的 有 效 性

2、；3 、 取 得 管 理 评 审 改 进 质 量 体 系 的 机 会 ；4 、 产 品 生 产 过 程 是 否 满 足 法 规 、 标 准 的 要 求 。审 核 范 围 ：公 司 D 级 压 力 容 器 产 品 制 造 ；与 质 量 体 系 有 关 的 所 有 质 量 控 制 系 统 、 所 有 涉 及 的 部 门 和 人 员 。审 核 依 据 ：1 、 TS G Z0 00 4 - 2 0 07 特 种 设 备 制 造 、 安 装 、 改 造 、 维 修 质 量 保 证 体 系 基 本 要 求 ；2 、 公 司 的 质 量 保 证 体 系 文 件 ； 质 量 保 证 手 册 、 程 序 文

3、件 。3 、 产 品 适 用 的 法 律 法 规 。审 核 方 法 ：按 特 种 设 备 制 造 、 安 装 、 改 造 、 维 修 质 量 保 证 体 系 基 本 要 素 评 审 。审 核 时 间 、 持 续 时 间 ：2 0 1 3 年月日 至月日编 制 ：审 批 ：日 期 ： 2 0 1 3 年 1 0 月 2 9 日内部审核计划编 号 ： J L 1 5 .2 -2编 号 ： 2 0 1 3 0 1审 核 组 组 长 ：组 员 ：第 1 页共 2 页1 、 审 核 目 的 ：（ 1 ） 确 定 质 量 保 证 体 系 要 素 是 否 符 合 TS G Z0 0 0 4 - 2 0 0

4、7 特 种 设 备 制 造 、 安 装 、 改 造 、 维 修 质 量 保 证 体 系 基 本 要 求 规 定 的 质 量 要 求 ；（ 2 ） 确 定 现 行 质 量 保 证 体 系 实 现 质 量 目 标 的 有 效 性 ；（ 3 ） 取 得 审 核 提 供 改 进 质 量 体 系 的 机 会 ；（ 4 ） 满 足 法 规 、 标 准 的 要 求 。2 、 审 核 依 据 ：（ 1 ） TS G Z0 0 0 4 - 2 0 0 7 特 种 设 备 制 造 、 安 装 、 改 造 、 维 修 质 量 保 证 体 系 基 本 要 求 ；（ 2 ） 公 司 的 质 量 保 证 体 系 文 件

5、；（ 3 ） 产 品 适 用 的 法 律 法 规 。 3 、 覆 盖 产 品 ： 公 司 D 级 压 力 容 器 产 品 制 造 。4 、 审 核 时 间 ：年月日 至年月日 首 次 会 议 时 间 ：年月日末 次 会 议 时 间 ：年月日5 、 现 场 审 核 期 间 请 被 审 核 方 有 关 人 员 参 加 下 列 活 动 ：首 、 末 次 会 议 ： 最 高 管 理 者 或 其 代 表 及 与 审 核 有 关 的 管 理 人 员 参 加 。 审 核 活 动 ： 按 审 核 日 程 安 排 ， 被 审 核 方 有 关 人 员 在 本 岗 位 。6 、 审 核 安 排日 期时 间审 核 内

6、 容地 点审 核 员备 注月日8 : 0 0 8 : 3 0首 次 会 议8 : 3 0 1 0 : 0 0质 量 方 针办 公 室质 量 保 证 体 系办 公 室文 件 和 记 录 控 制办 公 室合 同 控 制供 销 科1 0 : 0 0 1 1 : 3 0设 计 控 制技 术 科材 料 、 零 部 件 控 制质 检 科1 4 : 0 0 16 : 3 0作 业 （ 工 艺 ） 控 制技 术 科焊 接 控 制技 术 科热 处 理 控 制技 术 科内部审核计划编 号 ： J L 1 5 .2 -2编 号 ： 2 0 1 3 0 1审 核 组 组 长 ：组 员 ：第 1 页共 2 页日 期时

7、间审 核 内 容地 点审 核 员备 注月日8 : 0 0 1 0 : 0 0无 损 检 测 控 制无 损 检 测 室理 化 检 验 控 制理 化 计 量 室检 验 与 试 验 控 制质 检 科设 备 和 检 验 与 试 验 装 置 控 制生 产 部1 0 : 0 0 1 1 : 3 0不 合 格 品 （ 项 ） 控 制质 检 科质 量 改 进 与 服 务质 检 科1 4 : 0 0 15 : 3 0人 员 培 训 、 考 核 及 其 管 理办 公 室容 器 表 面 处 理 控 制生 产 部执 行 特 种 设 备 许 可 制 度办 公 室1 5 : 3 0 16 : 0 0审 核 组 内 部 会

8、 议 ， 整 理 审 核 结 果 ， 与 责 任 人 交 换 意 见1 6 : 0 0 16 : 3 0末 次 会 议编 制 ：审 批 ：日 期 ： 2 0 1 3 年 1 0 月 2 9 日会议签到表/会议记录 管 理 评 审 会 议 内 审 首 次 会 议 内 审 末 次 会 议时 间 ：年月日姓 名所 在 部 门职 务 、 职 称姓 名所 在 部 门职 务 、 职 称会 议 记 录 ：会 议 由 质 保 工 程 师 主 持 ， 会 上 总 经 理 强 调 了 内 部 质 量 审 核 的 必 要 性 ， 并 成 立 了 内 部 质 量 审 核 小 组 ， 任 内 审 小 组 组 长 ， 内

9、 审 员 ， 于 年 月 日 至 年 月 日 进 行 内 部 审 核 。 要 求 内 审 员 认 真 负 责 ， 严 格 按 TS G Z0 0 0 4 - 20 07 特 种 设 备 制 造 、安 装 、 改 造 、 维 修 质 量 保 证 体 系 基 本 要 求 基 本 要 素 审 核 ， 各 质 控 系 统 责 任 人 、 与 质 量 有 关 的 各 责 任 人 员 积 极 配 合 内 审 组 的 工 作 。记 录 人 / 日 期 ：年月日内部审核检查表编 号 ： J L 1 5 .2 -3编 号 ： 2 0 1 3 0 1序 号项 目（ 质 量 体 系 要 素 / 活 动 ）审 查 结

10、 果评 论软 件符 合有 缺 陷不 符 合未 包 括不 适 用硬 件符 合有 缺 陷不 符 合未 包 括不 适 用1质 量 方 针软 件硬 件1 . 1 企 业 领 导 是 否 亲 自 制 定 了 质 量 方 针 ？软 件硬 件1 . 2 质 量 方 针 是 否 体 现 了 对 特 种 设 备 安 全 性 能 及 其 质 量 持 续 改 进 的 承 诺 ？软 件硬 件1 . 3 质 量 方 针 是 否 为 各 质 量 控 制 及 其 相 关 的 部 门 和 责 任 人 员 所 理 解 、熟 悉 、贯 彻 和 保 持 ？软 件硬 件2质 量 保 证 体 系软 件硬 件2 . 1 企 业 领 导

11、是 否 建 立 并 实 施 了 文 件 化 的 质 量 体 系 ？软 件硬 件2 . 2 企 业 领 导 是 否 按 本 企 业 产 品 质 量 形 成 客 观 规 律 建 立 健 全 了 与 质 量 体 系 相 适 应 的 组 织 机 构 ？软 件硬 件2 . 3 企 业 领 导 是 否 授 权 有 充 分 明 确 责 任 和 权 力 及 组 织 上 独 立 的 质 量 监 督 和 验 证 、 实 施 和 控 制 人 员软 件硬 件2 . 4 质 量 监 督 和 验 证 、 实 施 和 控 制 人 员 是 否 在 岗 并 切 实 按 法 规 标 准 的 要 求 和 质 量 手 册 的 规 定

12、 独 立 行 使 其 责 任 和 权 力 ？软 件硬 件2 . 5 企 业 领 导 是 否 建 立 了 有 效 运 行 的 质 量 信 息 反 馈 与 处 理 系 统 ？软 件硬 件2 . 6 企 业 领 导 是 否 定 期 进 行 了 质 量 体 系 的 审 核 和 分 供 方 的 评 审 ？软 件硬 件3文 件 和 记 录 控 制软 件硬 件3 . 1 质 量 体 系 文 件 是 否 完 整 正 确 并 满 足 质 量 体 系 运 行 要 求软 件硬 件3 . 2 对 质 量 体 系 文 件 的 审 批 、 标 识 、 收 集 、编 目 、归 档 、存 贮 期 限 、保 管 分 发 、 回

13、 收 处 理 、 复 制 、 更 改 、 修 订 、 查 阅 、 索 取 等 是 否 做 出 了 明 确 规 定 ？软 件硬 件3 . 3 质 量 体 系 文 件 是 否 真 实 、 可 靠 、 有 效 并 有 追 溯 性 ？软 件硬 件内部审核检查表编 号 ： J L 1 5 .2 -3编 号 ： 2 0 1 3 0 1序 号项 目（ 质 量 体 系 要 素 / 活 动 ）审 查 结 果评 论软 件符 合有 缺 陷不 符 合未 包 括不 适 用硬 件符 合有 缺 陷不 符 合未 包 括不 适 用4合 同 控 制软 件硬 件4 . 1 有 无 合 同 评 审 程 序 并 评 审 了 每 个 合

14、 同 ，保 证 法 规 标 准 和 需 方 要 求 得 到 清 晰 的 理 解 和 正 确 的 执 行 ？软 件硬 件4 . 2 合 同 要 求 有 变 更 时 怎 样 与 需 方 协 调 一 致 并 及 时 通 知 有 关 部 门 做 了 相 应 调 整 ？软 件硬 件5设 计 控 制软 件硬 件5 . 1 有 无 完 整 的 自 行 设 计 程 序 ？软 件硬 件5 . 2 怎 样 处 理 文 件 的 分 发 、 更 改 ？ 有 关 部 门 是 否 均 为 同 一 有 效 版 本 ？软 件硬 件5 . 3 怎 样 处 理 材 料 代 用 ？软 件硬 件5 . 4 怎 样 处 理 超 差 特

15、 许 ？软 件硬 件5 . 5 怎 样 处 理 需 方 供 图 的 审 查 、 更 改 、 材 料 代 用 、 超 差 特 许 ？软 件硬 件6材 料 、 零 部 件 控 制软 件硬 件6 . 1 采 购 文 件 是 否 符 合 要 求 ?软 件硬 件6 . 2 有 无 分 供 方 档 案 ？ 对 分 供 方 是 怎 样 评 审 的 ？软 件硬 件6 . 3 怎 样 进 行 材 料 、 零 部 件 进 货 验 收 ？软 件硬 件6 . 4 怎 样 进 行 材 料 、 零 部 件 的 保 管 、 发 放 、 回 收 ？6 . 5 有 无 材 料 标 记 代 号 和 标 记 移 植 程 序 ？ 所

16、 有 材 料 、零 部 件 是 否 具 有 可 追 溯 性 ？内部审核检查表编 号 ： J L 1 5 .2 -3编 号 ： 2 0 1 3 0 1序 号项 目（ 质 量 体 系 要 素 / 活 动 ）审 查 结 果评 论软 件符 合有 缺 陷不 符 合未 包 括不 适 用硬 件符 合有 缺 陷不 符 合未 包 括不 适 用6 . 6 怎 样 处 理 材 料 代 用 ？软 件硬 件6 . 7 怎 样 处 理 进 口 材 料 ？软 件硬 件6 . 8 怎 样 处 理 不 合 格 材 料软 件硬 件7作 业 （ 工 艺 ） 控 制软 件硬 件7 . 1 有 无 通 用 或 专 用 工 艺 ？软 件

17、硬 件7 . 2 有 无 工 艺 纪 律 程 序 ？软 件硬 件7 . 3 有 无 工 装 、 模 具 程 序 ？软 件硬 件8焊 接 控 制软 件硬 件8 . 1 有 无 焊 工 资 格 和 钢 印 管 理 程 序 ？ 并 按 规 定 进 行 了 控 制 ？软 件硬 件8 . 2 焊 接 工 艺 评 定 是 否 符 合 标 准 规 定 ？软 件硬 件8 . 3 焊 工 是 否 持 有 相 关 的 焊 接 工 艺 规 程 ？软 件硬 件8 . 4 焊 接 设 备 是 否 完 好 ？ 仪 表 是 否 校 准 并 在 有 效 期 ？软 件硬 件8 . 5 焊 接 材 料 烘 焙 、保 温 、领 用

18、 、发 放 、 回 收 是 否 符 合 规 定 并 可 追 溯 ？ 低 氢 焊 条 在 车 间 使 用 时 是 否 采 取 了 防 潮 措 施 ？软 件硬 件8 . 6 谁 负 责 车 间 现 场 焊 工 资 格 、 禁 焊 条 件 、焊 接 工 艺 纪 律 的 管 理 ？ 怎 样 控 制 定 位 焊 ？ 焊 前 、焊 中 、焊 后 施 焊 记 录 是 否 真 实 可 靠软 件硬 件8 . 7 产 品 焊 接 试 板 是 否 按 法 规 、 标 准 规 定 的 要 求 进 行 控 制 ？软 件硬 件内部审核检查表编 号 ： J L 1 5 .2 -3编 号 ： 2 0 1 3 0 1序 号项

19、目（ 质 量 体 系 要 素 / 活 动 ）审 查 结 果评 论软 件符 合有 缺 陷不 符 合未 包 括不 适 用硬 件符 合有 缺 陷不 符 合未 包 括不 适 用8 . 8 焊 缝 返 修 是 否 按 法 规 、 标 准 规 定 的 要 求 进 行 控 制 ？软 件硬 件9热 处 理 控 制软 件硬 件9 . 1 对 不 同 的 热 处 理 分 别 是 怎 样 进 行 控 制 的 ？软 件硬 件9 . 2 车 间 现 场 有 无 热 处 理 工 艺 文 件 ？ 是 否 执 行 了 热 处 理 工 艺 文 件 ？软 件硬 件9 . 3 热 处 理 设 备 是 否 完 好 ？ 测 量 装 置

20、 科 位 是 否 正 确 并 经 校 准 在 有 效 期 ？软 件硬 件9 . 4 谁 负 责 监 督 热 处 理 操 作 ？ 时 间 - 温 度 等 热 处 理 记 录 报 告 是 否 真 实 可 靠 ？ 热 处 理 试 件 是 否 符 合 规 定 并 进 行 了 验 证 ？软 件硬 件9 . 5 热 处 理 后 的 焊 接 装 配 和 焊 接 返 修 是 怎 样 控 制 的 ？软 件硬 件9 . 6 外 协 热 处 理 单 位 是 否 经 评 审 合 格 ？ 谁 负 责 监 督 检 验 ？软 件硬 件10无 损 检 测 控 制软 件硬 件1 0 . 1 谁 负 责 无 损 检 测 检 验

21、人 员 资 格 考 核 评 定 、 体 检 和 视 力 检 查 等 管 理 ？软 件硬 件1 0 . 2 无 损 检 测 手 段 和 环 境 是 否 符 合 法 规 、标 准 的 规 定 ？ 无 损 检 测 设 备 怎 样 校 验 并 在 有 效 期 和 完 好 状 态 下 使 用 ？软 件硬 件1 0 . 3 有 无 无 损 检 测 工 艺 规 程 ？ 对 特 殊 的 无 损 检 测 是 否 有 专 用 的 工 艺 规 程 ？软 件硬 件1 0 . 4 怎 样 控 制 底 片 质 量 、评 片 标 准 、探 伤 比 例 和 扩 探 ？ 无 损 检 测 记 录 报 告 是 否 真 实 可 靠

22、？软 件硬 件11理 化 检 验 控 制软 件硬 件1 1 . 1 理 化 检 验 手 段 和 环 境 条 件 是 否 符 合 要 求 ？软 件硬 件内部审核检查表编 号 ： J L 1 5 .2 -3编 号 ： 2 0 1 3 0 1序 号项 目（ 质 量 体 系 要 素 / 活 动 ）审 查 结 果评 论软 件符 合有 缺 陷不 符 合未 包 括不 适 用硬 件符 合有 缺 陷不 符 合未 包 括不 适 用1 1 . 2 试 件 和 试 样 制 备 是 否 符 合 规 定 和 怎 样 保 存 ？ 记 录 报 告 是 否 真 实 可 靠 ？软 件硬 件12检 验 与 试 验 控 制软 件硬

23、件1 2 . 1 是 否 根 据 检 验 、试 验 和 检 查 程 序 对 生 产 计 划 的 每 一 产 品 编 号 编 制 了 检 验 、 试 验 和 检 查 计 划 和 文 件 准 备 ?软 件硬 件1 2 . 2 是 否 做 到 工 序 间 验 证 未 完 成 不 得 转 入 下 道 工 序 ？ 最 终 检 验 未 完 成 不 发 货 ？软 件硬 件13设 备 和 检 验 与 试 验 装 置 控 制软 件硬 件1 3 . 1 设 备 和 检 验 与 试 验 装 置 是 否 建 立 了 档 案 ？软 件硬 件1 3 . 2 设 备 和 检 验 与 试 验 装 置 状 态 是 否 做 了

24、标 识 ？软 件硬 件1 3 . 3 是 否 规 定 了 计 量 器 具 周 期 检 定 计 划 ？ 保 证 所 有 计 量 器 具 均 须 检 定 合 格 在 有 效 期 ， 并 有 合 格 标 志 可 追 溯 ？软 件硬 件1 3 . 4 有 环 境 条 件 要 求 的 计 量 器 具 和 测 量 试 验 装 备 是 否 符 合 规 定 的 要 求 ？软 件硬 件14不 合 格 品 （ 项 ） 控 制软 件硬 件1 4 . 1 有 无 对 不 合 格 的 鉴 别 、标 识 、隔 离 、 评 审 、处 置 、验 证 、文 件 和 防 止 再 发 生 的 纠 正 措 施 等 程 序 ？软 件硬

25、 件1 4 . 2 不 合 格 由 谁 负 责 判 定 和 处 理 ？ 谁 负 责 验 证 纠 正 措 施 并 放 行 ？ 是 否 做 到 质 量 部 门 在 处 理 不 合 格 问 题 时 有 独 立 不 受 进 度 等 任 何 干 扰 和 高 于 其 他 部 门 的 权 力 着 手 处 理 ？软 件硬 件15质 量 改 进 与 服 务软 件硬 件1 5 . 1 对 不 合 格 质 量 信 息 怎 样 调 查 、 分 析 、 查 明 潜 在 原 因 并 采 取 纠 正 预 防 措 施 ？软 件硬 件内部审核检查表编 号 ： J L 1 5 .2 -3编 号 ： 2 0 1 3 0 1序 号项

26、 目（ 质 量 体 系 要 素 / 活 动 ）审 查 结 果评 论软 件符 合有 缺 陷不 符 合未 包 括不 适 用硬 件符 合有 缺 陷不 符 合未 包 括不 适 用1 5 . 2 审 查 质 量 信 息 反 馈 与 处 理 的 记 录 报 告 ， 证 实 质 量 体 系 是 否 有 效 运 行 ？软 件硬 件16人 员 培 训 、 考 核 及 其 管 理软 件硬 件1 6 . 1 谁 负 责 人 员 培 训 计 划 的 制 定 和 实 施 ？软 件硬 件1 6 . 2 有 无 人 员 培 训 和 考 核 评 定 的 考 绩 档 案 提 供 证 实 ？软 件硬 件17容 器 表 面 处 理

27、 过 程 控 制软 件硬 件1 7 . 1 有 无 表 面 处 理 工 艺 文 件 ？ 并 按 文 件 规 定 实 施 ？软 件硬 件1 7 . 2 容 器 表 面 处 理 过 程 中 的 记 录 报 告 是 否 真 实 可 靠 ？软 件硬 件18执 行 特 种 设 备 许 可 制 度软 件硬 件1 8 . 1 是 否 为 安 全 监 察 、监 督 检 验 、需 方 检 查 提 供 了 必 备 的 工 作 条 件 ？软 件硬 件1 8 . 2 是 否 明 确 了 与 安 全 监 察 、 监 督 检 验 、 需 方 检 查 的 联 系 方 式 ？软 件硬 件1 8 . 3 是 否 为 安 全 监

28、 察 、监 督 检 验 、需 方 检 查 提 供 在 控 版 本 质 量 手 册 和 质 量 记 录 报 告 供 其 检 查 、 验 证 、追 溯 、证 实 质 量 体 系 有 效 ？软 件硬 件1 8 . 4 对 为 安 全 监 察 、监 督 检 验 、需 方 检 查 的 意 见 和 建 议 是 否 做 了 认 真 的 整 改 和 满 意 的 答 复 ？软 件硬 件说 明 ：质 量 体 系 审 查 分 质 量 手 册（ 简 称 软 件 ）审 查 和 质 量 手 册 实 施（ 质 量 体 系 运 行 和 产 品 零 部 件 质 量 检 测 简 称 硬 件 ） 审 查 ， 审 查 结 果 分 ：

29、 符 合（ 充 分 ）、 有 缺 陷（ 需 要 改 进 ）、 不 符 合（ 不 接 受 ）、 未 包 括（ 漏 项 ）、 不 适 用 ， 在 有 关 栏 目 用 “ ” 表 示 。编 制 ：审 批 ：日 期 ： 2 0 1 3 年 1 0 月 2 9 日会议签到表/会议记录 管 理 评 审 会 议 内 审 首 次 会 议 内 审 末 次 会 议时 间 ：年月日姓 名所 在 部 门职 务 、 职 称姓 名所 在 部 门职 务 、 职 称会 议 记 录 ：会 议 由 质 保 工 程 师 主 持 ， 会 上 内 审 组 长 公 布 内 审 结 果 ， 并 将 内 审 报 告 发 放 到 各 质 控

30、责 任 人 和 相 关 部 门 ， 对 大 家 的 工 作 给 予 了 肯 定 ， 同 时 也 指 出 了 一 些 不 足 ， 如 有 的 同 志 对 标 准 不 够 熟 悉 等 ， 要 求 各 相 关 人 员 加 强 学 习 。记 录 人 / 日 期 ：年月日内部审核报告编 号 ： J L 1 5 .2 -5编 号 ：审 核 目 的 ：1 、 确 定 质 量 保 证 体 系 要 素 是 否 符 合 TS G Z0 0 0 4 - 2 0 0 7 特 种 设 备 制 造 、 安 装 、 改 造 、 维 修 质 量 保 证 体 系 基 本 要 求 规 定 的 质 量 要 求 ； 是 否 适 应

31、本 公 司 实 际 运 营 的 状 态 。2 、 确 定 现 行 质 量 保 证 体 系 实 现 质 量 目 标 的 有 效 性 ；3 、 取 得 管 理 评 审 改 进 质 量 体 系 的 机 会 ；4 、 产 品 生 产 过 程 是 否 满 足 法 规 、 标 准 的 要 求 。审 核 范 围 ：公 司 D 级 压 力 容 器 产 品 制 造 ；与 质 量 体 系 有 关 的 所 有 质 量 控 制 系 统 、 所 有 涉 及 的 部 门 和 人 员 。审 核 依 据 ：1 、 TS G Z0 00 4 - 2 0 07 特 种 设 备 制 造 、 安 装 、 改 造 、 维 修 质 量

32、保 证 体 系 基 本 要 求 ；2 、 公 司 的 质 量 保 证 体 系 文 件 ； 质 量 保 证 手 册 、 程 序 文 件 。3 、 产 品 适 用 的 法 律 法 规 。审 核 日 期 ： 2 0 1 3 年月日 至 2 0 1 3 年月日审 核 组 长 ：审 核 综 述 ：1 、 本 次 审 核 共 发 现 严 重 不 合 格 0 项 ， 一 般 不 合 格 0 项 。2 、 体 系 的 主 要 评 价 ：（ a ） 公 司 封 头 制 造 质 量 体 系 符 合 TS G Z0 0 0 4 - 2 0 0 7 特 种 设 备 制 造 、 安 装 、 改 造 、 维 修 质 量

33、保 证 体 系 基 本 要 求 规 定 的 质 量 要 求 ；（ b ） 现 行 封 头 制 造 质 量 保 证 体 系 能 实 现 质 量 目 标 。（ c ） 满 足 法 规 、 标 准 的 要 求 。审 核 结 论 ：公 司 现 行 封 头 质 量 保 证 体 系 符 合 TS G Z0 0 0 4 - 2 0 07 特 种 设 备 制 造 、 安 装 、 改 造 、 维 修 质 量 保 证 体 系 基 本 要 求 ， D 级 压 力 容 器 产 品 安 全 性 能 能 够 得 到 有 效 控 制 ； 质 量 保 证 体 系 适 应 、 充 分 和 有 效 ， 满 足 公 司 质 量 方 针 和 目 标 的 要 求 。附 件 ：1 、 不 合 格 报 告2 、 审 核 报 告 发 送 部 门 / 人 员备 注 ：编 制 ：审 批 ：日 期 ： 2 0 1 3 年 1 0 月 2 9 日