第三方安全检查评价标准表格.xlsx

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1、开发项目1.11安全管理体系文件1.1通则文件1.1.11.2专业文件1.1.22安全管理行为2.1项目部履责1.1.32.2监理部履责1.1.42.3施工单位履责1.1.53安全管理状态3.1三宝四口及临边防护1.1.63.2外架1.1.73.3模板工程1.1.83.4施工用电与机具1.1.93.5建筑起重机械1.1.103.6基坑与土方工程1.1.113.7吊篮3.8办公/生活区3.9文明施工3.10施工消防4项目加减分4.12.2监理部履责2.32.2.1监理规划及人员配置2.2.1.1监理规划/细则2.3.12.2.1.2人员配置2.2.1.3岗位职责2.2.1.4其他2.2.2监理过

2、程管理2.2.2.1大型起重设备管理2.3.22.2.2.2危大工程管理2.2.2.3安技交底监督见证2.3.32.2.2.4设备/设施安全验收2.2.2.5安全安全检查2.2.2.6安全会议2.2.2.7重大危险源管理2.3.42.2.2.8应急管理2.2.2.9内部培训2.2.3资质/资格管理2.2.3.1企业资质/人员资格2.3.52.2.3.2施工企业人员配备2.2.3.3安保体系/制度2.3.62.2.3.4施工组织设计/方案2.2.3.5应急救援预案2.2.3.6其他2.3.72.3.82.3.92.3.102.3.9通则文件1.2专业文件EHS管理规定1.2.1危大工程安全管理指

3、引目标与责任体系1.2.2建筑施工消防安全管理细则组织体系1.2.3其它教育体系风险控制体系2.1项目部履责监督保障体系2.1.1目标与责任节能减排体系2.1.2组织与制度健康体系2.1.3EHS管理制度与方案文化体系2.1.4风险控制评价与考核体系2.1.5监督检查优化改进体系2.1.6安全教育、文化宣传及信息上报2.1.7相关方管2.1.8考核评价2.1.9其他施工单位履责安全生产责任管理2.3.1.1责任与目标2.3.1.2组织与制度2.3.1.3相关方管理2.3.1.4其他资质/资格管理2.3.2.1企业资质2.3.2.2人员资格安全资金与教育培训管理2.3.3.1资金保障制度2.3.

4、3.2资金使用计划/记录2.3.3.3教育培训制度2.3.3.4教育培训计划/记录安全技术管理2.3.4.1施工组织设计2.3.4.2专项施工方案2.3.4.3安全技术交底安全检查与隐患管理2.3.5.1安全检查制度2.3.5.2隐患管理垂直运输设施管理2.3.6.1安、拆方案/应急预案2.3.6.2设备质量证明文件2.3.6.3产权备案证明2.3.6.4安、拆单位资质2.3.6.5安、拆人员资格2.3.6.6安全技术交底2.3.6.7安、拆告知2.3.6.8安装/自检2.3.6.9安全检测2.3.6.10联合验收2.3.6.11使用登记2.3.6.12顶升/维护/维修/保养安全验收2.3.7

5、.1安全设施/设备验收风险管理2.3.8.1危险源识别/公示/监控2.3.8.2重大危险源管理方案2.3.8.3监控记录2.3.8.4应急预案2.3.8.5演练计划/演练记录消防管理2.3.9.1消防安全责任制2.3.9.2义务消防队2.3.9.3消防物资台帐2.3.9.4消防方案/消防预案2.3.9.5演练计划/演练记录其他2.3.10.1/消防管理开开发发项项目目EHSEHS检检查查标标准准-【预预警警】检检查查评评分分表表 序号预预警警项项检检查查标标准准标标准准分分扣扣分分检检查查情情况况1危大工程管理违反住房和城乡建设部令第37号危险性较大的分部分项工程安全管理规定和住房城乡建设部办

6、公厅关于实施有关问题的通知存在危大工程无方案施工，方案未经专家论证、论证记录造假或现场存在严重不符合规范、方案项12环保管理现场裸露土普遍未覆盖、无洒水降尘措施、特殊时期（高考、政府规定时间段等）扬尘、噪音等管控措施严重不到位；或未按时取得建筑垃圾、渣土处置消纳及运输许可相关证照13办公生活区生活区私拉乱接线，使用大功率用电器；宿舍采用易燃泡沫夹芯板作为隔断；14消防现场无临时消防水，临时消防管网滞后施工作业面5层及以上，现场消火栓无水15脚手架连墙件数量严重不足；爬架防坠落器大面积失效（检查组定性判断）16基坑开挖基坑、护坡存在多处坍塌点，或存在明显坍塌隐患（检查组定性判断）17大型设备起重

7、设备及其它附属设施不完善，大型设备无“备案证”、“登记证”、未办理安装告知或未取得“准用证”。18模板支架高支模大面积自由端超高、主要杆件缺失严重（检查组定性判断）19施工用电管理外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离及防护设施与外电线路的安全距离不符合规范要求或未采取防护措施110拆除施工结构拆除顺序错误，先拆除承重结构后拆除非承重结构111其他可能引发群死群伤、舆情等事故事件由大区认定的预警项1合计项项目目部部安安全全管管理理行行为为检检查查记记录录打打分分表表序序号号分分项项内内容容检检查查项项目目基基准准分分值值检检查查内内容容基基础础分分值值评评分分细细则则

8、检检查查依依据据目目标标与与责责任任1010编制项目施工安全分析报告，应包括：工程项目安全作业环境、工程特点、安全生产和文明施工的管理目标等3未进行项目安全分析，扣3分。进行了项目安全分析，但未形成报告，扣1分。安全分析报告内容不全（应包含工程项目安全作业环境、工程特点、安全生产和文明施工的管理目标等），每缺一项内容，扣1分结合项目进度，制定年度安全生产工作计划，细化责任分解、风险控制、相关方管理、教育培训等重要内容2未结合项目进度，规划年度安全工作，扣2分。已规划年度安全工作，但未形成安全生产工作计划（或书面记录），扣1分。EHS工作计划全面完整，明确各项内容的责任人和完成时间，计划不全，如

9、未：细化责任分解、风险控制、相关方管理、教育培训等，每项扣1分安全管理责任田划分至各专业工程师，形成正式书面文件并由责任人签字确认2项目部EHS责任应划分不同的栋号/区域，并落实到项目每个人（不含专职EHS管理人员），安全管理责任田未划分至各岗位专业工程师，扣2分。未形成书面文件并由责任人签字，扣1分。与总包单位、指定专业分包单位、监理单位等相关方签订合作合同时，将EHS管理协议作为附件；多标段项目组织总包之间签订EHS管理协议，明确责任1未与总包、监理单独签订EHS管理协议（合同中的单独EHS协议亦可），扣1分项目部与总包或监理每缺1份，每份扣0.5分多标段项目未组织总包间签订EHS管理协议

10、，并在甲方项目部备案，扣1份每缺1总包单位，扣0.5分督促总包单位与分包单位签订EHS管理协议1未检查并签字确认总包与劳务分包签订的EHS管理协议（项目部、总包、监理任何一方提供即可，要求提供分包单位清单，根据清单核实），协议内容详实，扣1分总包未与劳务分包签订EHS管理协议，项目部未见能够体现甲方督促动作的会议纪要、甲方指令等形式（必须由甲方项目部提供）。扣1分。安全关键岗位签订安全生产责任书，内容与工作职责相符，并根据岗位调整，适时补充签订3安全关键岗位（项目经理、施工负责人、技术负责人、安全负责人）均未签订安全生产责任书，扣3分。每缺少一个安全关键岗位安全生产责任书，扣1分关键岗位签订的

11、安全生产责任书与工作职责不符，扣2分岗位调整后未适时进行补签安全生产责任书，扣1分组组织织与与制制度度8建立项目部、总包、监理三方安全管理组织，明确工作制度，并有工作记录5未建立项目部、总包、监理三方安全管理组织，扣5分中华人民共和国安全生产法第21条、第22条三方安全管理组织不完善、未涵盖三方单位，每缺一方，扣3分三方安全管理组织不完善、未涵盖三方所有具有安全管理责任的人，每缺一人，扣1分三方安全管理组织无工作制度，扣2分。有制度但不完善，扣1分。三方安全管理组织未按制度进行工作，无会议纪要及影像照片等详实工作记录，扣2分项目部应成立安全生产管理领导机构和办事机构，明确职责，并根据职责要求，

12、定期开展安全管理活动5项目部未设置安全生产管理领导机构和办事机构，扣10分。机构未已正式形式发布或机构不完善，扣5分。安全生产管理领导机构和办事机构未制定相应职责，扣5分。职责不明确，未将职责具体相关部门或人员，每缺一项/人扣1分。安全生产管理领导机构和办事机构未按职责规定进行开展安全管理活动，每缺一次扣2分EHS管管理理制制度度、方方案案8转化大区开发业务EHS管理体系文件，建立项目EHS管理制度，由项目负责人签发4未依据总部、大区EHS体系文件，结合自身情况，转化和落实相关制度。如项目EHS管理规定（包括目标与责任、组织、教育、风险控制、监督保障、健康管理、节能减排、考核评价、优化改进及文

13、化等要求）；建筑施工消防安全管理细则；危险性较大分部分项工程安全管理工作指引；销售案场EHS管理工作指引；应急处置方案，每项扣0.5分相关制度内容应充实，具有针对性；（要与大区制度相结合，但不等同照抄，1+Z的形式；要结合自身实际情况，有针对性和时效性）；未结合相关制度或无针对性，扣0.5分EHS管理制度的签发流程规范（要有签发记录，项目总要签字，有电子版能体现签发记录的视为有效），无签发流程扣0.5分4建立危险源管理规定，规定中应明确危险源辨识与评价、重大危险源管控、应急救援、事故处置与报告的要求；无危险源管理规定或不完善扣1分未建立EHS法律法规合规管理规定、EHS相关方管理规定、生产EH

14、S事故综合应急预案、EHS事故事件管理规定等（在功能上有重复的可以引用），每缺1项扣1分风风险险控控制制20对于可能造成毗邻建筑物或地下管线损害的工程，公司应与相关单位签订保护协议，并采取必要的专项安全防护措施5未与相关方签订保护协议，扣5分未制定必要的专项安全防护措施，扣3分。措施不完善，扣1分。（专项EHS防护措施应明确责任人，列有专项保护资金投入或投入资金记录表等）危险性较大分部分项工程安全管理办法第9条向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下、地上管线资料，并经施工单位签收确认1如不涉及地下管线的也要有交接记录，注明无管线交接，无交接记录的扣

15、1分建立项目重大危险源清单及有关工程施工EHS技术文件，并进行专项管控2有季度或月度危险源清单（含重大危险源清单，内容应参考大区），清单应该有责任人、有应对措施、重要程度等的表格形式（要核实危险源清单是否根据项目进度情况实时更新），与工程实际进度不符，或未每月更新，扣1分管控措施、无工程EHS技术文件等支持性文件作为危险源清单的辅助说明，并存档在此分项文件内容中，缺1项扣0.5分对危险性较大的分部分项工程（含超过一定规模的危险性较大的分部分项工程），如深基坑、高支模、人工挖孔桩等，应安排工程师定期进行监控，并有工作记录或相关文件；超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专家论证会应有项目负责人或

16、技术负责人的参会记录4危险性较大的分部分项工程未安排工程师定期进行监控，扣2分定期监控未进行记录，扣2分。定期监控记录不全，每缺一次扣1分。项目部未督促总包组织超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专家论证会，扣2分项目负责人或技术负责人无参加专家论证会记录，扣1分多标段开发项目，项目部对总包的施工临时用电申请进行统一审批，统一管理；总包塔吊存在交叉作业时，项目部要有安全技术管理措施2项目部未对总包的施工临时用电申请进行统一审批，扣2分项目部未对总包的施工临时用电进行定期统一检查，扣2分项目部未督促总包对施工临时用电隐患进行整改，或整改不力，扣1分项目部未制定总包塔吊交叉作业安全管理技术措施，

17、扣3分项目部应建立生产EHS事故事件综合应急预案，检查、备案总包单位专项预案和现场处置方案，注意双方预案的衔接性2编制综合应急预案，内容符合国标要求，内容需与总包、城市公司、大区相衔接（甲方预案不等于总包预案），否则扣1分对总包单位专项预案和现场处置方案进行备案，并对其内容的规范性和符合性进行检查（监理审查完毕后转报项目部），否则扣0.5分 应急预案中的应急响应流程应根据大区文件及时更新；与总包单位预案具有衔接性，否则扣0.5分总包预案中应明确紧急联络人员信息、项目周围医院、交通路线图、消防站等外部联络方式等信息，否则扣0.5分组织开展EHS生产事故事件综合应急演练（可与施工单位共同组织开展，

18、但应有能体现甲方组织参与的行为记录），否则扣0.5分结合项目风险，督促施工单位开展应急演练工作1演练的督促工作，应收集演练单位的各项记录（应急演练计划、演习方案、演习过程记录、影像记录、评估总结），无督促记录，或各项记录不全，扣1分合同中明确安全防护、文明施工、噪声及扬尘治理等措施费用单列及支付计划（大区/城市公司招采部提供），项目备存2月初费用计划和月末费用统计，需总包上报，监理和甲方审核，审批流程不全，扣1分总包上报的月末费用统计中应包含相关费用票据复印件，无票据或相关票据不符，扣1分对EHS事故事件进行管理，建立事故事件台账，对事故事件开展警示教育3发生安全事故，无项目EHS事故事件快报

19、、初报和结案报告，扣1分发生安全事故，无EHS事故事件调查、台账，扣1分无大区下发或本项目的事故事件的警示教育记录，扣1分工程许可资料应保存完整，（例如施工许可证或提前开工证明、安全文明措施费支付凭证等）2工程许可资料应保存完整，每缺一项扣1分监监督督检检查查12每周组织监理、施工单位参加安全生产检查和会议，对发现的问题，督促监理下发监理工程师通知单，并监督施工单位进行整改，隐患问题做到闭环管理6未参加安全检查和会议，扣6分；安监总局令16号安全生产事故隐患排查治理暂行规定第5条、第9条、第14条每缺一周会议或检查记录，扣2分未就安全检查发现的问题督促监理下发监理工程师通知单，扣2分未监督施工

20、单位进行整改，扣1分。施工方已整改完成，但是未闭环管理所有隐患问题，每项扣0.5分根据现场进度及实际情况，开展危险性较大的分部分项工程、大型机械设备、临时消防、临时用电等专项检查；对于政府部门监督检查时提出的安全问题，督促施工单位按“三定”原则进行整改，并将整改文件报备项目部6施工单位未按“三定”原则整改完成，每项扣2分。施工单位未将整改文件报备项目部，扣2分。开展元旦、春节、国庆等节前EHS检查工作，对发现的EHS隐患由监理单位下发书面整改通知单，督促施工单位落实整改1季度内有节假日，但无节前EHS检查记录及整改报告，扣1分有明显不足，扣0.5分参与对营销场地及看房通道进行开放前EHS检查，

21、提出EHS改进意见，确保营销场地的紧急疏散通道畅通1营销前无EHS检查及整改报告，扣1分安安全全教教育育、文文化化宣宣传传及及信信息息上上报报8制定年度安全教育培训计划，对管理人员、新入职员工及外来人员进行安全教育3未制定年度安全教育培训计划，扣3分。计划不全（未涵盖管理人员、新入职员工及外来人员），扣1分。系统的进行培训需求分析，制定培训计划，组织培训（含培训记录）、培训效果评估及总结（如培训课程调整，应及时变更培训计划）；中华人民共和国安全生产法第22条未按照年度安全教育培训计划落实针对管理人员、新入职员工及外来人员的安全教育，扣3分。无教育记录，扣1分设立EHS文化宣传栏，开展EHS文化

22、宣传，每月更新一次，并拍照备查3项目现场未设置EHS文化宣传栏，扣2分JGJ59-2011建筑施工安全检查标准第3.1.4条、第3.2.2条设有宣传栏，但未开展EHS文化宣传，扣1分EHS未进行每月一次的更新，扣1分对相关方持续进行我方EHS标准的宣贯和教育，并组织考试以确保培训质量达到要求1未对相关方持续进行我方EHS标准的宣贯和教育，并组织考试，扣1分有明显不足，扣0.5分大区下发的EHS文件，是否根据文件要求，落实相关工作2未按大区下发的EHS文件落实相关工作，每缺一项工作扣1分；建立上级文件登记及传达台账；.重要文件宣贯及执行记录（会议纪要、甲方指令、落实总结报告等形式）企业安全生产费

23、用提取和使用管理办法相相关关方方管管理理20对承包商的安全文明施工费用的支付及时、管理严格有效，并有完整记录4无针对承包商的安全文明施工费用管理制度，扣2分未按管理制度严格有效执行，扣2分支付后无完整记录，每缺一项扣1分编制综合应急预案，建立应急处置组织，承包商应急救援系统运行正常、效果良好4未编制综合应急预案，扣4分。应急预案编制不符合预案编制要求，扣2分。GBT 29639-2013生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则第4.6条、第5.2条、第5.4条未建立应急处置组织，扣3分未督促承包商建立和运行应急救援系统，扣2分未对承包商的应急救援系统进行有效评估，扣1分督促施工单位根据不同阶段

24、和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的措施；如防台防汛措施、防暑措施、降尘措施等3未督促施工单位根据不同阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的措施，扣3分相应防护措施（防台防汛措施、防暑措施、降尘措施）不全，每缺一项扣1分联合城市公司招采部对施工单位、监理单位等相关方进行月度EHS绩效考核，成绩纳入履约评价表，建立相关方EHS诚信档案和黑名单1无履约评价表、未建立相关方EHS诚信档案、黑名单，扣0.5分相关方月度管理总结中无EHS考核记录，扣0.5分总包单位、指定专业分包单位、监理单位等相关方进场前，对相关方管理团队进行面试，审核相关方EHS资质和人员是否符合合同约

25、定；面试通过后，进行入场前EHS培训，向相关方传达我方EHS管理要求，3未对总包单位、指定专业分包单位、监理单位等相关方关键人员进行面试，无面试记录（进场、变更都要留有记录），每缺1单位扣0.5分对总包单位、指定分包单位、监理单位等相关方EHS资质、EHS管理人员、特种作业人员资质进行审查，留存记录，无审查记录，或无全部审查记录，扣0.5分对相关方单位进行入场前我方EHS管理要求交底，有交底记录，无交底记录，或未包含全部的总包、指定分包及监理单位的交底记录，每缺1单位扣扣0.5分督促总包、监理单位对各分包单位入场设备设施及进场材料进行验收，备案相应合格证、说明书等1有结果性文件；无备案文件，扣

26、0.5分有能够体现甲方督促动作的会议纪要、甲方指令等形式，无相关记录，扣0.5分检查监理单位对危险性较大的施工工序、部位（塔吊安拆、起重吊装、爆破）等建立旁站监督。3监理单位未建立旁站监督制度；扣1分无旁站监督记录；每缺1次扣0.5分有能够体现甲方督促动作的会议纪要、甲方指令等形式，无相关记录，扣0.5分督促施工单位根据不同阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的措施；如防台防汛措施、防暑措施、降尘措施等1施工单位未制定防台防汛、防暑、降尘等措施，缺1项扣0.5分现场未配备防台防汛、防暑、降尘物资，有物资清单，严重不足，扣0.5分有能够体现甲方督促动作的会议纪要、甲方指令等形式，

27、无相关记录，扣0.5分考考核核评评价价12关键岗位员工应在业绩合同中有EHS管理考核内容，管理内容应与实际工作相符，有可操作性，考核结果有实际运用6关键岗位员工业绩合同中无EHS管理考核内容，扣6分考核内容与实际工作不相符，扣2分考核内容可操作性低，扣2分考核结果未落实，扣2分其其他他2其他，节能减排、健康、体系优化改进等完善；计划操作性强；有相关记录。1无体系文件，扣1分无实施计划，每项扣0.5分无相关记录，每项扣0.5分对EHS事故事件进行管理，建立事故事件台账，对事故事件开展警示教育监监理理安安全全管管理理行行为为序序号号分分项项内内容容检检查查项项目目基基准准分分值值检检查查内内容容基

28、基础础分分值值评评分分细细则则检检查查依依据据2监理单位安全管理行为15%监理规划及人员配置10编制监理规划及监理细则，包含安全生产管理内容，或单独编制安全监理规划及细则，内容完整针对性强，经总监签字，公司技术负责人审批5未编制监理规划及监理细则，扣5分；GB/T503192013建设工程监理规范第3.2.1条编制了监理规划及监理细则，但不包含安全生产管理内容，或未单独编制安全监理规划及细则，扣3分监理规划及监理细则内容不完整，针对性不强，扣1分监理规划及监理细则未经总监签字，公司技术负责人审批，扣5分按照合同要求配置总监（总监代表）及安全监理工程师，并应在岗履职；安全监理工程师须具备5年以上

29、安全管理经验，熟悉现场安全监理内容和安全管理的相关法律法规5未按合同要求配置总监（总监代表）及安全监理工程师，扣5分配置了总监（总代），但安全监理工程师人数不足，每缺一人扣1分按要求配置了总监（总监代表）及安全监理工程师，但未在岗履职，扣3分安全监理工程师不具备5年以上安全管理经验，扣2分安全监理工程师不熟悉现场安全监理内容和安全管理的相关法律法规，扣2分监理过程安全管控55对塔吊、施工电梯等大型设备应重点管控，严格对安拆方案及安拆单位资质和操作人员资质的审查，监督大型设备维保情况，及时督促开展年检，取得使用登记备案8未对塔吊、施工电梯等大型设备的安拆方案进行审查，扣4分未审核出方案中的重要要

30、素缺失或不符合项，每项扣1分未对塔吊、施工电梯等大型设备安拆单位资质和操作人员资质进行审查，扣4分安拆单位资质缺失或操作人员资格证有缺失，每项扣1分未对塔吊、施工电梯等大型设备的维保情况进行检查，无检查记录，扣2分未对塔吊、施工电梯等大型设备的年检情况、使用登记备案情况进行检查，无检查记录，扣2分塔吊、施工电梯等大型设备年检过期，每台扣2分塔吊、电梯无使用登记备案情况，每台扣2分对危险性较大的分部分项工程进行旁站监督，并有详细和可追溯的旁站记录，8未对危险性较大的分部分项工程进行旁站监督，无详细和可追溯的旁站记录，扣8分GB/T503192013建设工程监理规范第5.5.5条旁站记录不详细，追

31、溯性差，每份旁站记录扣2分对特种作业人员、施工方案及安全技术措施的交底情况进行监督见证，并在技术交底文件上履行签字手续6未对特种作业人员、施工方案及安全技术措施的交底情况进行监督见证，无签字记录，扣6分交底中有重要内容缺失或特别不符合项，每项扣1分审查并验收施工单位施工机械和各种设施，施工机械如施工电梯、塔吊、吊篮、钢筋机械等；设施如脚手架、卸料平台、模板支撑、防护设施、消防设施、临时用电设施等6未审查并验收施工单位施工机械和各种设施，施工机械如施工电梯、塔吊、吊篮、钢筋机械等；设施如脚手架、卸料平台、模板支撑、防护设施、消防设施、临时用电设施，扣6分审查验收了部分现场设备设施，每缺一项扣1分

32、开展日常安全巡检，填写安全监理日志，日志记录内容应真实完整；每周组织1次安全大检查，不定期组织专项安全检查，安全隐患下发监理通知单并跟踪整改完成，隐患及整改回复应有对比照片5未开展日常安全巡检，填写安全监理日志，扣3分GB/T503192013建设工程监理规范第5.5.6条开展了巡检，但日志记录不完整，扣1分未组织安全大检查，无检查记录，每缺1次扣3分未不定期开展专项安全检查，无检查记录，扣1分未编制安全隐患监理通知单，扣3分未跟踪整改完成，无书面审核复查记录，每项扣1分隐患及整改回复应无对比照片，扣1分每月对施工单位安全防护、文明施工措施费用的使用情况进行监督检查和备案，核实相关费用使用情况

33、，确保专款专用6未每月审查施工单位安全防护、文明施工措施费用的使用情况，缺一个月扣1分GB/T503192013建设工程监理规范第3.2.1条第9款安全防护、文明施工措施费中存在的较大不符合项，未书面要求责任单位整改的，每项扣0.5分每周组织召开安全会议，不定期组织召开安全专题会议，讨论并协调解决工程中的相关安全问题，形成会议纪要并按要求落实5未每周组织召开安全会议，缺一周扣1分未不定期组织召开安全专题会议，讨论并协调解决工程中的相关安全问题，形成会议纪要并按要求落实，扣2分掌握工程中的重大危险源动态情况，及时督促施工单位对重大危险源的更新并审批，落实监理管控措施；督促施工单位定期辨识工程中重

34、大危险源动态情况，形成清单并制定相关管控措施进行报审5未每月定期审查施工单位重大危险源清单，扣3分根据实际进度判断，重大危险源清单缺失或辨识出不存在的重大危险源，每项扣1分定期检查施工单位应急物资储备情况3未定期检查施工单位应急物资储备情况，或无检查记录，扣3分检查情况与实际不相符合，每项扣0.5分组织内部安全培训工作，每月在监理月报中对安全监理工作进行总结3未组织监理内部安全培训工作，扣1分未每月在监理月报中对安全监理工作进行总结，缺一个月扣1分资质/资格审查30审查施工企业资质和安全生产许可证、三类人员及特种作业人员考核合格证书和操作资格证书，并督促更新报审6未审查施工企业资质和安全生产许

35、可证，扣2分GB/T503192013建设工程监理规范第5.1.10条，第5.5.2条未审查三类人员及特种作业人员考核合格证书和操作资格证书，扣2分未审查出缺失的或不符合项，每项扣1分未督促施工企业更新相关资质证书并报审，扣2分审核施工企业安全生产保证体系、安全生产责任制、各项规章制度和安全监管机构及人员配备情况6未审核施工企业安全生产保证体系，扣2分GB/T503192013建设工程监理规范第3.2.1条第8款；第5.5.2条未审核施工企业安全生产责任制及各项规章制度，扣2分未审核施工企业安全监管机构及人员配备情况，扣2分审核施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性

36、标准，审查其它与安全相关的施工方案6未审核施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准，扣4分国务院393号令建设工程安全生产管理条例第14条未审查其它与安全相关的施工方案，扣2分未审查出缺失的或不符合的重要内容，每项扣1分审核施工企业应急救援预案6未审核施工企业应急救援预案，扣2分GB/T503192013建设工程监理规范第3.2.1条第9款主要要素缺失的，每项扣1分审核施工现场安全防护是否满足投标承诺6未审核施工现场安全防护是否满足投标承诺，扣6分其他5其他对监理安全管理行为的要求5有违反相应规范要求的，每一处扣0.5分施施工工方方安安全全管管理理行行为为序序号号

37、分分项项内内容容 检检查查项项目目 基基准准分分值值 检检查查内内容容基基础础分分值值评评分分细细则则依依据据3施工单位安全管理行为20%安全生产责任管理（组织与制度、责任与目标、相关方管理）15设立安全管理机构，按规定配备安全管理人员2未设立安全管理机构，扣2分JGJ59-2011建筑施工安全检查（3.1.3.1）未配备专职安全员，扣2分未按规定配备足够专职安全员，每缺1人扣1分。建立健全安全生产管理制度及各项安全生产技术规程2无安全生产管理制度，扣2分（EHS管理制度应满足现场EHS管理要求，制度内容应有针对性，制度至少应包括：EHS生产责任制、EHS教育培训制度、EHS检查/隐患排查及整

38、改制度、EHS费用保障制度、EHS责任制度、设备进场验收登记制度、事故报告及调查处理制度、特种作业人员管理制度、奖惩制度等）JGJ59-2011建筑施工安全检查标准（3.1.3.4）安全生产管理制度不完善，每缺1项扣1分操作规程不完善，扣1分建立安全生产管理目标，将安全生产目标进行分解，责任人签字确认，并向全体人员进行目标交底2制定与项目部目标相适应的EHS管理目标，范围大于或严于甲方，未建立安全生产管理目标，扣2分JGJ59-2011建筑施工安全检查标准（3.1.3.1）安全生产目标未进行分解，或分解不具体，扣1分责任人未在目标文件中签字确认，扣1分未对全体人员进行目标交底、交底内容不充分或

39、不完整，扣1分签订安全生产责任书，并进行责任制考核2未签订安全生产目标责任书，每缺1人扣1分未开展安全生产责任制考核，扣2分 考核结果未签字确认，扣1分与分包单位签订安全管理及消防管理协议5未与分包单位签订消防管理协议，扣5分未与分包单位签订安全管理协议，扣5分资质与资格管理10施工手续完备，总包或分包单位具有相应资质及安全生产许可证3各项施工手续缺失，扣3分总包或分包单位无相应资质，或资质不符合要求，扣2分总包或分包单位无安全生产许可证或许可证过期，扣2分三类人员及分包单位人员证件齐全，特殊岗位人员取得相应资格与证件4总包或分包三类人员安全资格符合要求，每缺1位扣1分JGJ59-2011建筑

40、施工安全检查标准（3.1.4.2）特殊岗位人员未取得相应资格证件，每人扣1分总分包单位特种作业人员持证（资格证和特种作业人员证）上岗，建立特种作业人员台账3特种作业人员未持证上岗，每人扣2分1未建立特种作业人员花名册，未能及时提供项目特种人员详细情况，特种作业证（人证对应），扣1分2特种作业人员无专项培训及考核记录，扣0.5分。特种作业人员未将查询结果截图和网址作为附件上报，每人扣0.5分安全资金与教育培训管理10建立有针对性、具体措施的安全生产、文明施工资金保障制度2未建立有针对性、具体措施的安全生产、文明施工资金保障制度，扣2分JGJ59-2011建筑施工安全检查标准（3.1.3.1）制度

41、无针对性或无具体措施，扣1分安全生产措施费计划表及统计表齐全，收集相关票据，向监理单位报审3安全生产措施费计划表及统计表不齐全，扣2分未收集安全资金相关票据，扣2分收集但未向监理单位报审，扣1分建立安全培训教育制度，编制年度安全培训计划，并按计划进行实施3未建立安全培训教育制度，扣3分JGJ59-2011建筑施工安全检查标准（3.1.3.5）安安全全培培训训相相关关文文件件未编制年度安全培训计划且编制计划不完整，扣1分未按所编制的安全培训计划进行实施，扣1分施工单位的项目经理、安全专职人员、特种作业人员待岗、转岗、换岗及新员工安全教育应符合要求2施工单位的项目经理、安全专职人员、特种作业人员待

42、岗、转岗、换岗及新员工未按相关要求进行安全教育并达到相应学时，每缺1人扣1分安全技术管理10编制施工组织设计，施工组织设计中应有针对本工程特点的专项安全管理措施，施工组织设计应经公司审批3未编制施工组织设计，扣3分针对本工程特点未制定专项安全管理措施，扣2分施工组织设计未经公司审批，扣1分建立对危险性较大的分部分项工程专项施工方案的编写、审核、批准等管理流程，按程序进行审批3未建立对危险性较大的分部分项工程专项施工方案的编写、审核、批准等管理流程，扣3分未按程序进行审批，扣1分实行书面的安全技术交底，交底应有针对性，并履行签字确认手续，劳务分包单位安全技术工作应由总包单位统一开展4未实行书面向

43、现场相关人员进行安全技术交底，扣2分安全交底内容针对性不详细，扣1分安全交底的未履行签字确认手续或由他人代签字，扣1分劳务分包单位安全技术工作未由总包单位统一开展，扣1分安全检查及隐患排查管理10建立安全检查及隐患排查制度，按规定组织进行隐患排查2未建立安全检查及隐患排查制度，扣2分JGJ59-2011建筑施工安全检查标准（3.1.3.4）未按规定组织相关人员进行隐患排查并记录，扣1分对检查出的安全隐患，定人、定时、定措施进行整改，并建立整改复查记录3未对检查出的安全隐患，定人、定时、定措施进行整改，扣2分未建立整改复查记录，扣1分EHS检查和隐患整改必须进行严格审查，照片必须一一对应，资料形

44、成闭环，否则，每缺1项扣0.5分总承包施工单位应对分包单位进行安全检查和管理，并建立相关工作记录3总承包施工单位未对分包单位进行安全检查和管理，扣2分未建立相关工作检查和管理记录，扣1分EHS检查和隐患整改必须进行严格审查，照片必须一一对应，资料形成闭环，否则，每缺1项扣0.5分垂直运输设备管理10设备安拆方案、应急预案、安拆单位资质等报备资料齐全2未建立设备安拆方案、扣2分JGJ59-2011建筑施工安全检查标准（3.15.5）（3.13.8)未建立应急预案、扣1分安拆单位资质等报备资料不齐全，扣2分设备安装及顶升时安全技术交底及安全教育记录齐全，人员持证上岗2未进行设备安装及顶升时安全技术

45、交底及安全教育，扣2分；交底及教育记录不齐全，扣1分设备相关人员未持证上岗，每人扣1分设备检测合格证及使用登记证齐全，并在有效期内，验收手续齐全2设备检测合格证及使用登记证不齐全，扣1分设备不在检测登记有效期内，扣1分设备验收手续不齐全，扣1分设备运行、维修保养记录齐全，人员持证上岗2未建立设备运行、维修保养记录，扣2分；记录不齐全，扣1分设备操作人员未持证上岗，每人扣2分设备拆卸安全技术交底及安全教育记录齐全，人员持证上岗2未进行设备拆卸安全技术交底及安全教育，扣2分；交底及教育记录不齐全，扣1分设备拆卸人员未持证上岗，每人扣1分安全验收管理10安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋等劳保用品验收

46、及发放记录1劳保用品验收标准应符合国家强制性标准和地方性规定，未按要求建立劳保用品验收及发放台账的，每缺1项扣0.5分外架及模板工程验收记录2无外架及模板工程验收记录，扣2分；验收记录不全，扣1分JGJ59-2011建筑施工安全检查标准临时用电及施工机具验收记录2无临时用电及施工机具验收记录，扣2分；验收记录不全，扣1分洞井口及临边防护等安全防护设备验收记录2无洞井口及临边防护等安全防护设备验收记录，扣2分；验收记录不全，扣1分起重设备等验收记录2无起重设备等验收记录，扣2分；验收记录不全，扣1分消防及其他设施设备验收记录2无消防及其他设施设备验收记录，扣2分；验收记录不全，扣1分风险管理10

47、根据项目特点建立危险源的识别与监控制度，并对危险源公示2未建立危险源的识别与监控制度，扣2分JGJ59-2011建筑施工安全检查标准(3.14.3)(3.1.4.4)(3.1.3.4)未对危险源进行公示，扣1分对识别评价出的重大危险源应制定管理方案或相应措施，并定期进行监控4对识别评价出的重大危险源未制定管理方案或相应措施，扣4分未定期对重大危险源进行监控，并形成监控记录，扣1分结合辨识出的重大危险源，建立应急预案，编制演练计划，并组织应急演练4未对重大危险源建立应急预案，扣4分未编制重大危险源演练计划，扣2分未组织应急演练及相关的演练记录，扣1分消防管理10建立消防安全责任制，建立消防台账，

48、组建项目义务消防队3未建立消防安全责任制，扣3分中华人民共和国主席令第六号中华人民共和国消防法(3.2.3.6)（第十六条）未建立消防台账，扣2分未组建项目义务消防队，扣2分总承包单位建立、健全建筑工地安全防火责任制，将分包区域消防管理纳入管理范畴，签订消防安全协议，建立消防安全责任人名单2未建立健全建筑施工消防安全防火责任制，扣1分总分包间未签订消防安全管理协议的，缺1份，扣0.5分无消防安全管理组织机构及人员名单、职责，扣1分消防组织成员离开后未及时更新，扣0.5分消防教育培训2无防火教育培训记录，扣1分未编制灭火与应急疏散预案，并开展演练，扣1分编制消防方案及台帐3施工组织方案未包括消防

49、安全管理内容或未编制专项消防方案，扣2分未建立建立消防器材台账、义务消防队情况资料花名册，扣1分与消防有关的重点工种人员登记在册，如气焊、电焊工等，否则扣0.5分动火作业审批制度2未建立动火作业三级审批制度，扣1分动火作业未办理动火证，扣1分/处动火证用完未收回，扣0.5分/份动火作业人员未持证上岗，或证件无效，扣1分/人。材料管理2临建、结构维护、保温材料、安全网具无出场合格证，扣0.5分/项检验和试验报告齐全，扣0.5分/项其他5其他对施工单位安全管理行为的要求5垂直运输设备管理10JGJ59-2011建筑施工安全检查标准（3.15.5）（3.13.8)设备检测合格证及使用登记证齐全，并在

50、有效期内，验收手续齐全2现场安全管理状态（基坑阶段）分项内容检查项目基准分值检查内容基础分值序号1安全管理状态60%三宝四口及临边防护管理14进入现场佩戴安全帽，高空作业系安全带2楼梯口、通道口、电梯井口、预留洞口、坑井边、阳台、楼板、屋面等临边防护到位3安全通道符合要求2悬空作业11移动式操作平台、物料平台、悬挑式钢平台搭设、使用符合要求3其它安全防护要求2外架安全管理12外架基础22外脚手架的材质符合要求，杆件连接、大小横杆设置等符合规范要求4外架防护2架体与墙体有按规范要求封闭1脚手板满铺并绑扎牢固1混凝士输送泵管、卸料平台、模板支撑、缆风绳等不能与脚手架连接固定1架体是否超过施工层一步